盐池县人民政府

根据盐池县委农村工作领导小组（盐党农发〔2024〕1号）通知文件精神要求，我公司积极实施盐池县生猪定点屠宰厂污水处理技术改造提升项目。

一、项目概况

（一）项目建设选址

花马池镇沟沿行政村德胜墩自然村

（二）资金来源

本项目建设概算总投资为198万元。资金来源为自治区衔接资金 180 万元，企业自筹18万元。

（三）建设规模及内容

该厂总占地面积10450平米，新增各池保温措施、新增污水处理设备1套、除臭设备1套、新建1栋水质检测设备间，建筑面积 30 平方米等。

二、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县生猪定点屠宰厂污水处理技术改造提升项目资金预算和绩效目标情况。根据《盐池县委员会农村工作领导小组＜关于2024年第一批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金分配＞的通知》（盐党农发〔2024〕5号）和《盐池县财政局＜关于下达 2024年第一批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算＞的通知》〔盐财（农）指标〔2024〕187号〕精神，盐池县财政局向我单位拨付2024年第一批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金180万元。

总体目标绩效：通过完成采购污水处理设备1套、除臭设备1套、设备间进行提升改造等项目内容，进一步提高生猪养殖户及生猪收购商户屠宰标准，增加屠宰量，改善了周边居民生活环境和生活质量，提高服务量。

（二）年度中由县级资金安排下达基础设施设备改造维修资金项目资金预算和绩效目标情况。年度中由县级资金安排下达盐池县生猪定点屠宰厂污水处理技术改造提升项目资金预算180万元，已全部下达。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。根据盐池县财政局《盐池县财政局＜关于下达 2024年第一批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算＞的通知》〔盐财（农）指标〔2024〕187号〕文件安排，项目资金及时足额到位。

2、项目资金执行情况分析。全年资金执行率达到100％。项目资金使用程序规范、拨付及时，绩效显著。资金主要用于采购污水处理设备1套、除臭设备1套、设备间进行提升改造等。

3、项目资金管理情况分析。切实加强资金管理，严格按照有关财政专项资金管理办法的规定和资金计划安排使用项目资金，无挤占、挪用、套取专项资金等现象，确保项目资金专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。①计划采购污水处理设备1套，实际完成采购1套，完成率100％；②计划采购除臭设备1套，实际采购1套，完成率100％；③计划提升改造设备间，实际完成设备间提升改造，完成率100％。

（2）质量指标。严格按照相关要求采购污水处理设备1套、除臭设备1套，对设备间进行提升改造，项目建设质量合格率达到100％。

（3）时效指标。根据资金安排，按时开展设备采购及提升改造，完成率100％。

（4）成本指标。用于采购污水处理设备资金105万元，采购除臭设备58万元，设备间改造资金17万元，资金使用率100％，未发生超出指标情况。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。一是通过更新屠宰及除臭设备，屠宰量增加10000只；二是通过对设备间进行改造，进一步增加污水处理规模，大大缓解污水对县城周边环境的影响。

（2）社会效益。带动盐池县各乡镇50户，130人受益，改善周边居民生活环境和生活质量，提高屠宰质量服务。

（3）可持续影响。进一步改善周边居民生活环境和生活质量，提高屠宰服务质量。

3、满意度指标完成情况分析

受益养殖户工作满意度计划指标为90％，实际满意度达100％。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

盐池县生猪定点屠宰有限公司对设备间进行改造提升后，进一步提高了厂区标准化屠宰水平，缓解了污水对县城周边环境的影响，消除了生态环境隐患。同时，通过更换屠宰设备，提高了屠宰标准及效率。项目实施公开透明，资金使用管理严格。

五、其他需要说明的问题

无。

                                    盐池县生猪定点屠宰有限公司

                                          2024年12月20日