盐池县人民政府

2017年度

盐池县发展和改革局部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）组织研究定制全县国民经济和社会发展战略，编制下达全县经济和社会发展的中长期和年度计划。

（二）加强对全县社会固定资产投资和消费基金管理，正确引导投资方向和消费结构。负责审批、上报基本建设项目的立项和可行性研究报告；负责全县工程项目的招投标指导和协调工作。

（三）负责汇总和分析全县国民经济和社会发展中带有全局性的问题；会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、税收和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。

（四）贯彻执行国家物价工作方针、政策、制定我县价格政策。

（五）开展经济信息、经济预测工作，建立信息网络，做好信息的搜集、整理、储存、发布和反馈工作，为领导决策和编制计划提供科学依据。

（六）研究制定本县计划等体制改革方案，参与相关规范性文件的起草和实施。会同有关部门、加强对计划执行情况进行监督检查，及时协调解决计划执行中存在的问题。

（七）承办县政府和上级业务部门交办的其他工作 。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括盐池县发展和改革局

第二部分 2017年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计7952314.61元，支出总计7952314.61元。与2016年相比，收入总计减少916,096.64 元，下降10.33%支出总计减少916,096.64 元，下降10.33%，主要原因是压缩项目支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计6347589.94元，其中：财政拨款收入 6347589.94元，占100%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；其他收入0.00元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计7220539.63元，其中：基本支出4388233.94元，占60.77%；项目支出2832305.69元，占29.23%；经营支出0.00元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计7952314.61元，支出总计7952314.61元。与2016年相比，财政拨款收入减少916,096.64元，下降10.33%；支出总计减少916,096.64元，下降10.33%，主要原因是压缩项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6754783.63元，占本年支出合计的93.55%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32913.05元，增长0.49%，主要原因是人员调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6754783.63元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）出5498152.23元，占81.40%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出436136.40元，占6.46%；农林水（类）支出0.00元，占0%，医疗卫生与计划生育支出291450.16元，占4.30%；农林水（类）支出100000.00元，占1.48%；节能环保支出20000.00元，占0.30%；住房保障（类）支出409044.84元，占6.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4755008.00元，支出决算为6754783.63元，完成年初预算的142.06%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员死亡，追加丧葬费及抚恤金233000.00元；二是挂职人员伙食补助及炊事人员工资136800.00元；三是追加维修费用85000.00元；四是2017年第四批预算内统筹基本建设支出400000.00元；五是2017年农产品成本调查经费37000.00元；六是2016年农副产品评价商店以奖代补资金及2016年7月至2017年7月租金补贴395800.00元。其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务支出5498152.23元，与年初预算相比增加2078812.23元，增长59.54%；2.社会保障和就业支出436,136.40元，与年初预算相比减少138150.6元，下降24.06%；3.医疗卫生与计划生育支出291450.16元，与年初预算相比增加4598.16元，增长1.60%；4.节能环保支出20000.00元，与年初预算相比增加20000.00元，增长100%；5.农林水支出100000.00元，与年初预算相比增加100000.00元，增长100%；6.住房保障支出409044.84元，与年初预算相比增加6515.84元，增长1.62%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4388233.94元，其中：人员经费4016885.94元，公用经费371348.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3157879.10元，较2017年度年初预算数减少131281.38元，降低3.99%%，主要原因是2017年8月份退休1人；较2016年决算数增加11570.40元，增长0.37%。

2.商品和服务支出371348.00元，较2017年度年初预算数增加129470元，增长53.53%，主要原因是年初未安排预算追加挂职人员伙食补助及炊事人员工资；较2016年决算数增加104347.5元，增长39.08%。

3.对个人和家庭的补助859006.84元，较2017年度年初预算数增加385037.64元，增长81.24%，主要原因是在职人员死亡领取丧葬费及抚恤金；较2016年决算数增加14146.84元，增长1.67%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为220000.00元，支出决算为18358.00元，完成预算的8.34%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为18358.00元，完成预算的8.34%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017年度公务车辆上交。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少117117.95元，下降86.38%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少67576.95元，下降100%；公务接待费支出决算减少49541.00元，下降72.96%；因公出国（境）费用支出减少（增加）的主要原因，无出国人员，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，车辆上交。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算18358元，占8.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要原因车辆上交。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出18358元。其中： 国内接待费支出18358.00元，主要用于被接待方餐费支出。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次40个，国内公务接待人次184人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入465756.00元，本年支出465756.00元，年末结转和结余0元。较2016年决算数减少76060元，降低14.04%，主要原因是：物价以奖代补资金减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出371348.00元，比2016年增加46607.50元，增长14.35%。主要原因是：公车改革，发放交通补贴。

（二）政府采购情况说明

2017年，盐池县发展和改革局政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00元。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、 一般执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，盐池县发展和改革局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及预算资金6754783.63万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

无

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

附件：2017年盐池县发展和改革局部门决算公开统计表