| 索 引 号 | 640323002/2023-00012 | 发文时间 | 2019-10-25 |
| 发布机构 | 盐池县发改局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 盐池县发展和改革局2018年部门决算 | ||
2018年度
发展和改革局部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、组织研究定制全县国民经济和社会发展战略，编制下达全县经济和社会发展的中长期和年度计划。
2、加强对全县社会固定资产投资和消费基金管理，正确引导投资方向和消费结构。负责审批、上报基本建设项目的立项和可行性研究报告；负责全县工程项目的招投标指导和协调工作。
3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展中带有全局性的问题；会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、税收和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。
4、贯彻执行国家物价工作方针、政策、制定我县价格政策。
5、开展经济信息、经济预测工作，建立信息网络，做好信息的搜集、整理、储存、发布和反馈工作，为领导决策和编制计划提供科学依据。
6、研究制定本县计划等体制改革方案，参与相关规范性文件的起草和实施。会同有关部门、加强对计划执行情况进行监督检查，及时协调解决计划执行中存在的问题。
7、承办县政府和上级业务部门交办的其他工作 。
二、机构设置
盐池县发展和改革局为政府工作部门，行政单位，行政编制18名，其中：局长1 名，副局长3名，后勤服务事业编制3名。
盐池县服务业促进中心为盐池县发展和改革局所属副科级全额拨款事业单位，全额预算事业编制9名，主任1名（副科级）。
实有在职人数26人，其中：行政16人，事业10人。局长1名（正科），副局长3名（副科），内设办公室岗位、国民经济综合岗位、农村经济建设岗位等12个岗位。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：宁夏盐池县发展和改革局（本级） | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 11,369,398.92 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 5,238,135.68 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 382,120.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 649,871.60 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 279,889.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 2,500,000.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 443,144.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 382,120.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 11,369,398.92 | 本年支出合计 | 51 | 9,493,160.28 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 581,774.98 | 年末结转和结余 | 53 | 2,458,013.62 |
总计 | 27 | 11,951,173.90 | 总计 | 54 | 11,951,173.90 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
公开部门：宁夏盐池县发展和改革局（本级） | 金额单位：元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 11,369,398.92 | 11,369,398.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,614,374.32 | 5,614,374.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20104 | 发展与改革事务 | 5,614,374.32 | 5,614,374.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010401 | 行政运行 | 3,211,574.32 | 3,211,574.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 289,000.00 | 289,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010408 | 物价管理 | 59,000.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,054,800.00 | 2,054,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 649,871.60 | 649,871.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 649,871.60 | 649,871.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 288,800.00 | 288,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 361,071.60 | 361,071.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 279,889.00 | 279,889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 279,889.00 | 279,889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 150,757.00 | 150,757.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 129,132.00 | 129,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 443,144.00 | 443,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 443,144.00 | 443,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 263,580.00 | 263,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 179,564.00 | 179,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 382,120.00 | 382,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 382,120.00 | 382,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 382,120.00 | 382,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||
公开03表 | |||||||||||
公开部门：宁夏盐池县发展和改革局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 9,493,160.28 | 4,566,478.92 | 4,926,681.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,238,135.68 | 3,193,574.32 | 2,044,561.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20104 | 发展与改革事务 | 5,238,135.68 | 3,193,574.32 | 2,044,561.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010401 | 行政运行 | 3,193,574.32 | 3,193,574.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 721,549.36 | 0.00 | 721,549.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010408 | 物价管理 | 22,422.00 | 0.00 | 22,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,300,590.00 | 0.00 | 1,300,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 649,871.60 | 649,871.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 649,871.60 | 649,871.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 288,800.00 | 288,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 361,071.60 | 361,071.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 279,889.00 | 279,889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 279,889.00 | 279,889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 150,757.00 | 150,757.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 129,132.00 | 129,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 443,144.00 | 443,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 443,144.00 | 443,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 263,580.00 | 263,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 179,564.00 | 179,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 382,120.00 | 0.00 | 382,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 382,120.00 | 0.00 | 382,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 382,120.00 | 0.00 | 382,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：宁夏盐池县发展和改革局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,987,278.92 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 5,238,135.68 | 5,238,135.68 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 382,120.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 649,871.60 | 649,871.60 | 0.00 | ||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 279,889.00 | 279,889.00 | 0.00 | ||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | ||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 443,144.00 | 443,144.00 | 0.00 | ||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 382,120.00 | 0.00 | 382,120.00 | ||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 11,369,398.92 | 本年支出合计 | 52 | 9,493,160.28 | 9,111,040.28 | 382,120.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 581,774.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2,458,013.62 | 2,458,013.62 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 581,774.98 |
| 54 |
|
|
| ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 55 | |||||||||
总计 | 28 | 11,951,173.90 | 总计 | 56 | 11,951,173.90 | 11,569,053.90 | 382,120.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：宁夏盐池县发展和改革局（本级） | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9,111,040.28 | 9,111,040.28 | 9,111,040.28 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,238,135.68 | 5,238,135.68 | 5,238,135.68 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 5,238,135.68 | 5,238,135.68 | 5,238,135.68 | ||
2010401 | 行政运行 | 3,193,574.32 | 3,193,574.32 | 3,193,574.32 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 721,549.36 | 721,549.36 | 721,549.36 | ||
2010408 | 物价管理 | 22,422.00 | 22,422.00 | 22,422.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,300,590.00 | 1,300,590.00 | 1,300,590.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 649,871.60 | 649,871.60 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 649,871.60 | 649,871.60 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 288,800.00 | 288,800.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 361,071.60 | 361,071.60 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 279,889.00 | 279,889.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 279,889.00 | 279,889.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 150,757.00 | 150,757.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 129,132.00 | 129,132.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 443,144.00 | 443,144.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 443,144.00 | 443,144.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 263,580.00 | 263,580.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 179,564.00 | 179,564.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 单位：元 | ||||||||
公开部门： 宁夏盐池县发展和改革局（本级） | ||||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,936,292.82 | 302 | 商品和服务支出 | 334,746.10 | 310 | 资本性支出 | 1,200.00 |
30101 | 基本工资 | 1,044,578.00 | 30201 | 办公费 | 30,619.53 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,130,468.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1,200.00 |
30103 | 奖金 | 544,173.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 360.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 362,680.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 16,721.03 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 157,852.78 | 30208 | 取暖费 | 36,877.50 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 129,132.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 15,492.84 | 30211 | 差旅费 | 60,344.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 263,580.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 17,574.06 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 288,335.40 | 30214 | 租赁费 | 900.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 294,240.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 9,830.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 74,500.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 214,300.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5,440.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 33,179.98 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 128,340.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 4,230,532.82 | 公用经费合计 | 335,946.10 | |||||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏盐池县发展和改革局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏盐池县发展和改革局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 382,120.00 | 382,120.00 | 0.00 | 382,120.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 382,120.00 | 382,120.00 | 0.00 | 382,120.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 382,120.00 | 382,120.00 | 0.00 | 382,120.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 382,120.00 | 382,120.00 | 0.00 | 382,120.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计11,951,173.90元，支出总计11,951,173.90元。与2017年相比，收、支总计各增加3,998,859.29元，增长50.29%，主要原因是项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计11,369,398.92元，其中：财政拨款收入11,369,398.92元，占100%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入0.00元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计9,493,160.28元，其中：基本支出4,566,478.92元，占48.10%；项目支出4,926,681.36元，占51.90%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%；对附属单位补助支出0.00元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计11,951,173.90元，支出总计11,951,173.90元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3,998,859.29元，增长50.29%，主要原因是项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出11,569,053.90元，占本年支出合计的96.80%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,814,270.27元，增长71.27%，主要原因是项目资金增加。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出11,569,053.90元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出5,238,135.68元，占45.28%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出649,871.60元，占5.62%；医疗卫生与计划生育支出279,889.00元，占2.42%；农林水（类）支出0.00元，占0%；商业服务业等支出2,500,000.00元，占21.61%；住房保障（类）支出443,144.00元，占3.83%；年末财政拨款结转和结余2,458,013.62元，占21.24%，因项目未完工。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,057,800.00元，支出决算为11,569,053.90元，完成年初预算的228.74%，其中：
1、一般公共服务支出。年初预算为3,728,100.00元，支出决算为5,238,135.68元，完成年初预算的140.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资津补贴等增加。
2、社会保障和就业支出。年初预算为605,649.00元，支出决算为649,871.60元，完成年初预算的107.30%，决算数大于预算数的主要原因人员津补贴增加。
3、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为279,889.00元，支出决算为279,889.00元，完成年初预算的100%。
4、商业服务业等支出。年初预算为0.00元，支出决算为2,500,000.00元，决算数大于预算数的主要原因财政拨付项目资金。
5、住房保障支出。年初预算为444,142.00元，支出决算为443,144.00元，完成年初预算的99.78%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,566,478.92元，其中：人员经费4,230,532.82元，公用经费335,946.10元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3,936,292.82元，较年初预算数增加277,792.82元，增长7.59%，主要原因是人员工资津补贴增加；较2017年决算数增加778,413.72元，增长24.65%。
2.商品和服务支出334,746.10元，较年初预算数增加92,846.10元，增长38.38%，主要原因是项目资金增加；较2017年决算数减少36,601.90元，下降9.86%。
3.对个人和家庭的补助294,240.00元，较年初预算数减少4,660.00元，下降1.56%，主要原因是退休人员去世；较2017年决算数减少305,818.00元，下降50.96%。
4.其他资本性支出1,200.00元，较年初预算数增加1,200.00元，增长100%，主要原因是购买办公设备打印机；较上年决算数增加1,200.00元，增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为40,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。与2017年相比，减少18,358.00元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务接待费支出。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出0.00元，占0%；公务接待费支出0.00元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比2017年增加0.00元，增长0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比2017年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为40，000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比2017年减少18,358.00元，下降100%。其中： 国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入382,120.00元，本年支出382,120.00元，年末结转和结余0.00元，较2017年决算数减少83,636.00元，下降17.96%，主要原因是：物价以奖代补资金减少。支出具体情况如下：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（2290400）382,120.00元。
九、其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为241,900.00元，支出决算为335,946.10元，完成年初预算的138.88%；比2017年减少35,402.00元，下降9.53%。决算数大于预算数的主要原因公车改革，发放交通补贴。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额1,204,000.00元。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额1,204,000.00元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，盐池县发展和改革局房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车辆1辆、一般执法执勤用车1辆（已进行车改，批复文件没下）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00元，政府性基金预算支出0.00元。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。
无此项工作。
第四部分 名词解释
1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：是指单位本年度全部支出。
3.基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
5.“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
6.住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
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