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盐池县2019年7月份财政收支预算执行情况

索引号 640323009/2019-00084 文号 生成日期 2019-08-07
公开方式 主动公开 发布机构 盐池县财政局 责任部门

盐池县2019年7月份财政收支预算执行情况


2019年,财税部门积极谋划,采取多项有效措施,切实加强收入征管,全力落实减税降费政策,合理安排各项支出,较好的完成了1-7月份财政收支任务。

一、财政收支基本情况

(一)7月份收支情况

7月份实现财政总收入18117万元,较去年同期下降9.2%,其中中央级收入完成5107万元,较去年同期下降1.2%,自治区级收入完成5488万元,较去年同期下降6.2%,县级财政收入7522万元,较去年同期下降15.7%。在县级收入中:一般公共预算收入完成6901万元,较去年同期下降7.6%;政府性基金预算收入完成621万元,较去年同期下降57.3%。

7月份实现财政总支出24980万元,较去年同期下降29.2%,其中:一般公共预算支出完成22760万元,较去年同期下降25.9%;政府性基金支出完成2220万元,较去年同期下降51.5%。

(二)1-7月份累计收支情况

实现财政总收入115635万元,较去年同期下降14.1%,完成年度预算的117.7%,其中中央级收入完成30639万元,较去年同期下降23.1%,自治区级收入完成30000万元,较去年同期下降14.5%,县级财政收入54996万元,完成年度预算的56%,较去年同期下降7.8%。在县级收入中:一般公共预算收入完成51071万元,完成年度预算的58.8%,快于序时进度0.5个百分点,较去年同期下降2.5%;政府性基金预算收入完成3925万元,完成年度预算的34.3%,慢于序时进度24个百分点,较去年同期下降46.1%。

实现财政总支出236809万元,为变动预算数的64.5%,快于序时进度6.2个百分点,较去年同期增长3.7%,其中:一般公共预算支出完成229170万元,为变动预算数的69.1%,为年度预计支出规模385538万元的59.4%,快于序时进度10.8个百分点,同比增长5.2%;政府性基金预算支出完成7639万元,为变动预算数的21.7%,慢于序时进度36.6个百分点,较去年同期下降28.1%。

1-7月份服务业八项支出126844万元,比上年同期增长8.91%,占一般公共预算支出的55.3%。

二、财政收支预算执行主要特点

(一)收入方面

1、收入特点及增减原因。

 税收收入总体特点:

——主体税种“两减一增”,共入库14297万元。在全面减税降费的政策影响下,税收收入较去年同期下降31.8%,减收10961万元。其中增值税县级入库11314万元,较去年同期下降33.9%,减收5803万元。企业所得税入库2065万元,较去年同期增长15.8%,增收281万元。个人所得税入库918万元,较去年同期下降11.1%,减收115万元。增值税减收对税收影响较大。

——其他地方各税“六减三增”,共入库9209万元。其中城建税(-17.1%)、土地增值税(-47%)、耕地占用税(-62.6%)、城镇土地使用税(-6.2%)、契税(-0.4%)、环保税(-37.7%)下降,房产税(38%)、印花税(19.6%)、车船税(7.3%)增长。

 非税收入增减变动情况和原因分析。

1-7月完成非税收入27565万元,同比增长53.8%。主要完成情况如下:专项收入2405万元,同比增长1%;行政事业性收费收入2489万元,和上年相比无增减变化;罚没收入1998万元,同比下降22.8%,主要原因是2019年较2018年环境污染罚没收入减少;国有资源(资产)有偿使用收入2449万元,同比增长280.9%,主要原因是对盐池县花马池西街南侧、长城新村、福州路东侧一处用地及地面附着物拍卖收入入库;政府住房基金收入855万元,同比增长13.7%,主要是2019年上半年公租房的入住率提高,相应租金收入增长较多;捐赠收入971万元。主要为石油企业捐赠收入;其他收入16398万元,同比增长80.9%,系一次性入库因素所致。

2、从收入结构看:一般公共预算收入中税收收入完成23506万元,同比下降31.8%,占比46%;非税收入完成27565万元,同比增长53.8%,占比54%,非税收入为一般公共预算收入做出了较大贡献。

3、政府性基金预算收入降幅较大。政府性基金预算收入累计完成3925万元,完成年度预算的34.3%,慢于序时进度24个百分点,同比下降46.1%,主要是6月份退还宁夏中恒基业房地产开发有限公司土地出让金2652万元,抵减了基金预算收入。

(二)支出方面

1-7月份一般公共预算支出完成229170万元,为变动预算数的69.1%,快于序时进度10.8个百分点,同比增长5.2%。分科目看:一般公共服务支出15790万元,增长4.6%;教育支出26364万元,增长25.8%,主要支付新建五幼、六幼工程款、盐池六小工程款、党校建设款、惠安堡幼儿园建设资金、职中基础设施建设资金、高级中学设备购置资金。科学技术支出2522万元,增长33.4%,主要是支付2018年度工业企业高质量发展补助资金和“互联网”+教育设备购置资金;文化旅游体育与传媒支出4002万元,增长159%,主要是文化旅游提升工程建设资金、长城关风景区建设资金、全民健身活动中心工程款、国家文物保护专项资金、促进旅游产业发展扶持奖补资金和航空嘉年华活动经费;社会保障和就业支出31517万元,增长44.9%,主要支付机关事业单位退休人员工资补差、政府购买公共人员工资、城市和农村低保资金、财政对城乡居民基本养老保险补助、职业年金个人账户利息做实等;卫生健康支出18836万元,增长4.9%,主要支付行政事业单位医疗、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、城乡医疗救助、县医院和中医院运营经费;农林水支出68852万元,增长6.2%,主要是扶贫资金、农田水利等项目支出。

1-7月份政府性基金预算支出完成7639万元,为变动预算数的21.7%,慢于序时进度36.6个百分点,较去年同期下降28.1%。主要用于滩羊小镇土地补偿费、污水处理建设改造项目、综合农贸市场工程建设资金和森林植被恢复费。

(三)应付国库集中支付结余资金支付情况

应付国库集中支付结余资金上年结转8862万元,1-7月份累计支付5649万元,结余3213万元,完成63.7%。

三、下阶段工作重点

1-7月份我县财政收支总体运行平稳,但受减税降费政策等因素影响,完成全年收入任务难度很大,减收增支矛盾突出。为做好财政预算执行工作,努力完成全年财政收支目标任务,我们要做好以下工作:

(一)加强财源建设,努力完成预期目标。一是加强收入征管。加强对税收运行态势和收入进度的预测分析,增强组织收入的预见性;加强对重点税源和重点税种的监管和清查;充分发挥协税护税作用,努力挖潜增收;及时开展执法检查,清理各项不符合规定的减免项目。严格执行“收支两条线”政策,确保应收尽收,推进财政票据电子化管理,提高非税收入信息化管理水平。二是加大资金统筹力度。认真测算减税降费政策对当年财政收入的影响,采取加大预算稳定调节基金调入力度、盘活闲置行政事业单位国有资产、收回结余结转资金等措施,弥补实施减税降费政策形成的减收短支。三是积极向上对接资金。加强与上级对接,完善项目库建设,精准挖掘、培育、筛选项目,争取更多的项目支持经济社会发展,同时积极争取新增债券限额,充分利用好外债贷款赠款,积极争取资源税收入级次分成和环保税、水资源税考核奖励等政策。

(二)调整支出结构,加强预算支出管理。一是控制压减一般性支出。财政部门一方面要当好“铁公鸡”,牢固树立过“紧日子”思想,严格执行2019年一般性支出较上年压减5%以上;另一方面要打好“铁算盘”,主动挖潜、多渠道盘活各类资金和资产,加大财政资金整合和统筹使用,确保各项重大决策部署的有效落实。二是硬化预算执行约束。严格执行本级人代会批准的预算,统筹做好预算收支平衡。预算执行中,需要调入预算稳定调节基金、调减预算安排的重点支出数额的,依法依规做好预算调整,按程序提请人代会审查和批准。三是兜牢“三保”等刚性支出底线。从全局和政治高度重视“三保”工作,统筹财力足额安排“三保”支出经费预算,合理安排支出次序,加强财政管理,坚决守住“三保”风险底线。

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