盐池县人民政府

盐池县人民医院2016年部门决算

目      录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、服务宗旨：

我院是全县唯一一所集医疗、预防、保健、急救、教学为一体的国家综合性二级甲等医院。

2、主要职责：

一是承担全县基本医疗和大病救治工作；

二是开展医学科研活动，坚持科技创新，不断拓展新的技术项目；

三是对基层卫生人员进行业务培训指导；

四是承担全县急救和传染医疗救治任务；

五是承担突发事件的抢救救护等工作

六是承担预防保健任务

二、部门预算单位构成

盐池县人民医院是二级预算单位，主管单位是盐池县卫生和计划生育局。

第二部分 2016年度部门决算表（点击打开）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计115480050.68元，支出总计130273693.68元。与2015年相比，收入总计增加9041172.68元，增长8.49%，支出总计增加29089613.68元，增长28.75%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计115480050.68元，其中：财政拨款收入27067483.68元，占23.44%；事业收入8774503元，占75.99%；其他收入664064元，占0.57%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计130273693.68元，其中：基本支出111421729.68元，占85.53%；项目支出18851964元，占14.47%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入决算数27067483.68元，支出决算数40014447.68元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少4843375.32元，下降15.26%，财政拨款支出总计增加8887649.68元，增长28.55%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出40014447.68元，占本年支出合计的30.72%。与2015年相比，财政拨款支出增加8887649..68元，增长25.55%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出40014447.68元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出4432273.68元，占11.08%；医疗卫生和计划生育支出（类）支出34151118元，占85.35%；住房保障（类）支出1431056元，占3.57%，等等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为13325000元，支出决算为40014447.68元，完成年初预算的300%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是上年末结余财政收入在本年支出；二是预提14年10月至16年5月职工养老保险和职业年金。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出21162483.68元，其中：人员经费21162483.68元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出15562828元，较2016年度年初预算数减少3665467元，降低19.06%，主要原因是未缴纳16年6至12月职工养老保险和职业年金；较2015年决算数增加2767166元，增长21.62%。

2.对个人和家庭的补助5599655.68元，较2016年度年初预算数减少1001272.68元，降低21.77%，主要原因是增加退休人员；较2015年决算数增加1068458.68元，增长23.58%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年我单位无“三公”经费财政拨款收入支出

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元

九、其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积772253.95平方米，共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆；特种专业技术用车6辆；单价50万元以上通用设备18台（套），单价100万元以上专用设备11台（套）