盐池县人民政府

盐池县医疗事务保险管理中心2016年部门决算

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、区、市、县基本医疗、工伤、生育保险政策法规，负责制定全县医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施。

（二）负责全县城乡居民、职工基本医疗、工伤、生育保险、离休人员医疗保障金等基金管理和支付，严格执行基本医疗、工伤、生育保险财务管理制度，确保基金的安全、完整。

（三）负责编制全县城乡居民、职工基本医疗、工伤、生育保险基金预决算草案，按时上报各类财务，统计报表。

（四）负责向县人力资源和社会保障局上报定点医疗机构和定点零售药店审批手续，并与之签订服务协议，对其业务工作给予指导和管理。

（五）负责定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核、结算和拨付工作。

（六）监督检查定点医疗机构、定点零售药店执行基本医疗保险规定和医疗服务情况，协调医患矛盾，保障参保人员权益。

（七）受理参保单位，参保城乡居民、职工有关基本医疗、工伤、生育保险业务的查询，宣传基本医疗、工伤、生育保险的各项政策，为参保群众提供咨询服务。

（八）负责办理城乡居民、职工基本医疗、工伤、生育保险医药统筹费的征缴、医药费用的审核、报销及管理工作。

（九）负责对全县医疗保险工作进行业务指导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，医疗保险事务管理中心部门预算包括：医疗保险事务管理中心本级预算、所属事业单位预算。

第二部分 2016年度部门决算表（点击打开）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计72454598.65元，支出总计72454598.65元。与2015年相比，收入比2015年的59584072.40元增加12870526.25元，增长21.60%、支出比2015年的59584072.40元增加12870526.25元，增长21.60%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计72453695.20元，全部为财政拨款收入。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计72453695.20元，其中：基本支出2781598.65元，占3.84%；项目支出69673000.00元，占96.16%；

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计72453695.20元，支出总计72453695.20元。与2015年相比，收入比2015年的59584072.40元增加了12869622.80元，增长21.60%、支出比2015年的59583147.30元增加了12869622.80元，增长21.60%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出72453695.20元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加12870547.90元，增长21.60%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出72453695.20元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出2936819.20元，占4.05%；医疗卫生与计划生育支出69276874.00元，占95.62%；住房保障（类）支出240002.00元，占0.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为5944750.00元，支出决算为72453695.20元，完成年初预算的1218.78%。决算数大于预算数的主要原因：增加了城乡居民医疗保险三级财政补助。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出72453695.20元，其中：人员经费2106488.88元，公用经费674206.32元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1777950.88元，较2016年度年初预算数减少872621.12元，降低32.92%，主要原因是人员减少；较2015年决算数1719409.32元增加58541.56元，增长3.40%。

2.商品和服务支出632206.32元，较2016年度年初预算数减少195793.68元，降低23.65%，主要原因是压缩开支；较2015年决算数减少363598.30元，降低36.51%。

3.对个人和家庭的补助328538.00元，较2016年度年初预算数减少2137640.00元，降低86.68%，主要原因是***；较2015年决算数减少56539395.36元，降低99.42%。

4.其他资本性支出42000.00元，较2016年度年初预算数增加42000.00元，增长100%，主要原因是购买社会保障卡制卡机；较2015年决算数增加42000.00元，增长100%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为48000.00元，支出决算为42870.00元，完成预算的89.31%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为30000.00元，完成预算的62.5%；公务接待费支出决算为12870.00元，完成预算的26.81%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，压缩开支。。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5454元，下降11.29%，其中：公务用车购置及运行费支出决算相等；公务接待费支出决算减少5454元，下降11.29%；。因公务用车购置及运行费支出减少主要原因是本年压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决30000.00元，占69.98%；公务接待费支出决算12870.00元，占30.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出30000.00元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出30000.00元，主要用于加油、维修维护费等。2016年，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出12870.00元。其中：国内接待费支出12870.00元，主要用于业务上各种检查、交流学习。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次16个，国内公务接待人次286人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是。其中。

（二）政府采购情况说明

2016年，本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，本部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。本部门今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题：***。下一步改进措施：***。