盐池县人民政府

 

盐池县就业创业和人才服务局2016年部门决算

 

目       录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要负责组织实施积极的就业政策，提供就业政策宣传咨询；组织职业培训机构开展职业技能培训、创业培训，落实创业促就业扶持政策；开展就业基础管理。建立就业信息化管理制度，组织开展就业失业登记；组织开展创业促就业服务工作，发放小额贴息贷款；负责公益性岗位、三支一扶以及大学实习生的管理、工资发放工作；负责全县失业保险基金的支付和管理工作。2016年具体从事工作如下：

(一) 搭建平台落实政策，开展就业援助服务

1、 扎实开展各项公共就业服务专项活动

2、 创建盐池县就业创业和人才服务平台微信公众服务号

3、 完善公益性岗位动态化管理

4、 稳步推进高校毕业生就业创业

5、 完善“一卡通”就业信息系统数据录入

（二）规范管理，扎实推进创业担保贷款工作

继续发挥小额信贷支持创业的“金通道”作用，积极联系担保机构，签订合作协议，打破担保贷款常规，让担保机构为找不到担保人或抵押的贷户提供担保，使他们同样享受到小额贴息贷款,并积极协调争取自治区财政厅、人社厅注入创业担保基金1000万元。截至目前，共发放创业担保贷款465笔5394万元，共创办小企业 166个，培育小老板319个，创造新岗位 2143 个，带动2413人实现就业，同时继续加大对贫困户和建档立卡户的扶持力度，目前共为贫困户和建档立卡户发放贷款191笔2100万元。

（三）精心组织，促使城乡劳动力转移就业稳量提质。

坚持稳定区内、立足周边、走向全国的总布局，充分发挥全国农村劳动力转移就业示范县作用，加强用工信息采集与发布，举办好各类用工企业招聘会。坚持政府引导与市场用作，发挥劳务中介组织和劳务经纪人的市场带动作用，打造经济发展新常态下劳动力就业新品牌，实现由短期打工向长期打工转变。目前共转移农村劳动力就业4.83万人次，转移经济收入5.49亿元。通过政府部门、劳务中介组织和劳务经纪人有组织转移输出0.14万人次，转移经济收入0.14亿元，占输出总人数的3％；自发转移4.69万人，转移经济收入5.35亿元，占转移总人数97%。

（四）注重实效，精准开展职业技能培训工作

按照“六个精准”：培训平台精准整合，培训对象精准摸排，培训重点精准优先，培训需求精准对路，培训时间精准分类，培训质量精准评估。合理制定详细的培训计划，有针对性地开展培训工作，精心组织培训事宜，截至目前，制定《盐池县脱贫攻坚劳动力培训就业情况专报》7期，共举办各类培训班28期，累计培训各类人员1224人，其中，举办“妈妈的味道”中式烹饪培训班7期372人(建档立卡贫困户105人)；中式面点培训3期170人；装载机、挖掘机驾驶员培训3期110人(建档立卡贫困户21人)；刺绣培训2期100人；育婴员培训1期52人；创业培训9期270人。

（五）夯实就业服务基础，完善人力资源市场服务机制。

通过市场化运作，将原劳动就业局办公场所统一管理，合理利用建成盐池县人力资源市场。设置了就业创业信息咨询、培训、职业介绍、大学生创业电商工作室和各乡镇劳务输出工作站，具体承办县人力资源市场管理、城乡人力资源转移和就业岗位开发利用、零散务工人员派遣；负责提供人才供求信息、咨询服务、人才招聘、技术交流和智力引进活动；负责应届普通高校毕业生“三支一扶”管理、事业单位实习派遣管理；负责离校未就业高校毕业生实名制登记工作；负责全县企业职工、高校毕业生和失业人员档案管理及到龄退休申报工作。同时，我局结合精准扶贫工作，在该市场内设有待工休息室、活动室等场所，还为进城务工人员和建档立卡贫困人员提供免费早餐。截止目前，就业局已投入资金30余万元，为2.6万人次贫困及零散务工人员和建档立卡户提供免费早餐。据统计，进驻市场内的零散务工人员和建档立卡户创收达318万元。免费为务工人员提供就业创业信息咨询322条、劳务输出信息201条；为13家电商创业企业提供创业场所，同时带动45名大学生就业。

我局属参照公务员管理单位，编制15人，财政实有拨付人员14人，离休1人，退休11人。 截止2016年年底在职人员14人。

二、部门预算单位构成

盐池县就业创业和人才服务局部门预算包括：盐池县就业创业和人才服务局本级预算。

第二部分 2016年度部门决算表（点击打开）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计49379086.6元，支出总计49379086.6元。与2015年相比，收入比2015年的26998218.88元增加了22380867.72元，增长82.89%；支出比2015年的26998218.88元增加了22380867.72元，增长82.89%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计49379086.6元，其中：财政拨款收入 49379086.6元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计46879086.6元，其中：基本支出2539086.6元，占5.4%；项目支出44340000.00元，占94.58%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算49379086.6元。与2015年相比，财政拨款收入比2015年的26998218.88元增加了22380867.72元，增长82.89%；支出比2015年的26998218.88元增加了19880867.72元，增长73.63%。结余结转2500000.00万元，为三支一扶项目结余结转。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出46879086.6元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加19880867.72元，增长73.63%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出46879086.6元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1190000.00元，占2.54%；社会保障和就业（类）支出26774207.86元，占57.11%；农林水（类）支出18520000.00元，占39.51%；医疗卫生与计划生育支出160060.14元，占0.34%，住房保障（类）支出234818.6元，占0.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为6746040.78元，支出决算为46879086.6元，完成年初预算的594.91%。决算数大于预算数的主要原因是就业专项资金，小额贷款贴息，小额贷款担保基金由区上直接下达，不在此做预算。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2539086.6元，其中：人员经费2181304.00元，公用经费357782.6元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1334301.26元，较2016年度年初预算数减少339196.42元，降低20.27%，主要原因是退休人员工资交社保局发放；较2015年决算数减少25410.58元，降低1.8%。

2.商品和服务支出357782.6元，较2016年度年初预算数增加206995.1元，增长137.28%，主要原因是发放临时工工资；较2015年决算数增加减少53357.66元，降低12.98%。

3.对个人和家庭的补助26667002.74元，较2016年度年初预算数增加25775247.14元，增长2890.39%，主要原因是就业专项资金，小额贷款贴息，担保基金由区上直接下达，不在此做预算；较2015年决算数增加15459635.96元，增长137.94%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为41828.44元，完成预算的83.66%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为27307.44元，完成预算的91.02%；公务接待费支出决算为14521.00元，完成预算的72.61%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：执行中央八项规定，压缩开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少45964.56元，下降52.36%，其中：因公出国（境）费支出决算减少40000元，减少100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1336.56元，下降4.67%；；公务接待费支出决算减少4628元，下降24.17%；。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年没有发生因公出国事项；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算数27307.44元，占65.28%；公务接待费支出决算14521.00元，占34.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出***元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出27307.44元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出27307.44元，主要用于加油、维修维护费等。公务用车保有量为0辆（截止2016年11月将车辆交至公车管理平台）。

3.公务接待费支出14521.00元。其中： 国内接待费支出14521.00元，主要用于业务上各种检查、劳动力转移培训、交流学习。2016年国内公务接待批次25个，国内公务接待人次151人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出357782.60元，比2015年减少53357.66元，下降12.98%。主要原因是：压缩开支。

（二）政府采购情况说明

2016年，盐池县就业创业和人才服务局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积1613平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，盐池县就业创业和人才服务局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目7个，由财政厅和人社厅直接下达资金，不经过县财政预算。

2.部门决算中项目绩效自评结果。盐池县就业创业和人才服务局今年在部门决算中没有新增加项目。