盐池县人民政府

盐池县资源能源服务中心2016年部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第一部分 单位概况

一、主要职能

盐池县资源能源开发服务中心为盐池县资源能源开发、监督、管理、协调、服务的专门机构。主要职责是负责编制全县资源能源开发、发展规划和年度计划，并制定资源能源产业发展的措施和办法。

二、部门预算单位构成

盐池县资源能源开发服务中心属政府直属正科级事业单位，是一级预算拨款单位，执行《行政单位会计制度》。中心设有五个岗位：综合岗、计划财务岗、油区管理岗、规划发展岗、稽查督查岗。单位编制人数13人，实际在岗人数12人，退休1人，遗属人员1人。中心管辖14个原油稽查工作站，2个分站和1个监控室共112人。

第二部分 2016年度部门决算表（点击打开）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计10237022.33元，支出总计10237022.33元。与2015年相比，收、支总计各增加8278929.41元，增长422.81%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计10237022.33元，其中：财政拨款收入10237022.33元，占本年收入100%；事业收入0元；经营收入0元；其他收入0元。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计10237022.33元，其中：基本支出1631722.33元，占15.94%；项目支出8605300元，占84.06%；经营支出0元。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算10237022.33元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加8278929.41元，增长422.81%。主要是项目增加，单位将管辖的14个原油稽查工作站，2个分站和1个监控室共112人纳入预算管理，主要支出项目为稽查人员工作经费、稽查车辆燃油费和维修费、油区道路维修费、网络监控设备维护费等。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出10237022.33元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加8278929.41元，增加422.81%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出10237022.33元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出9868951.03元，占96.41%；社会保障和就业（类）支出93417.4元，占0.91%；医疗卫生与计划生育支出107722.42元，占1.05%；住房保障（类）支出166931.48元，占1.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为10077292.99元，支出决算为10237022.33元，完成年初预算的101.59%。决算数大于预算数的主要原因：是项目增加205300元；其中：1、2015年效能目标管理责任制考核奖励资金30000元；2、2015年全县“工业转型升级”及两大任务奖励资金175300元。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1631722.33元，其中：人员经费1492553.30元，公用经费139169.03元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1250372.82元，较2016年度年初预算数减少70882.19元，降低5.36%，主要原因是财政局调整职业年金数据；较2015年决算数减少28056.72元，降低2.19%。

2.商品和服务支出139169.03元，较2016年度年初预算数增加44046.53元，增长46.31%，主要原因是追加公用经费；较2015年决算数减少3953.47元，降低2.76%。

3.对个人和家庭的补助242180.48元，较2016年度年初预算数减少18745元，降低7.18%，主要原因是退休人员工资转到社保局核算；较2015年决算数增加61861.60元，增长34.31%。

4.其他资本性支出0元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2015年决算数减少12000元，降低100%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为18000元，支出决算为13971元，完成预算的77.62%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为13971元，完成预算的77.62%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3561元，下降20.31%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少3561元，下降20.31%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算13971元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2016年，单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出13971元。其中： 国内接待费支出13971元，主要用于会议接待和平时业务接待。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次22个，国内公务接待人次140人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出139169.03元，比2015年减少3953.47元，下降2.76%。主要原因是：办公费用减少。

（二）政府采购情况说明

2016年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门办公楼属盐池县长盐资源开发服务有限公司，面积为859平米。共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，中心对2016年度一般公共预算基本支出和项目支出严格执行行政单位会计制度和财务管理办法，量入为出，合理安排各项支出。