盐池县委党校2016年部门决算

索引号 640323001/2017-38780 文号 生成日期 2017-09-25
公开方式 主动公开 发布机构 盐池县政府办 责任部门 吴忠市盐池县

盐池县委党校2016年部门决算

 

目      录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村(社区)党组织负责人、村民委主任等,培养理论干部;

2、承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班;

3、围绕党的中心工作,积极开展科学研究,承担县委、县政府下达的调研任务,推进理论创新;

4、针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

5、开展形式多样的干部继续教育和培训;

6、办好自治区党校盐池分校在承接区内外主体班关于“生态教学”和“红色教育”的现场教学。

7、完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从部门决算单位构成看,中国共产党盐池县委员会党校决算包括中国共产党盐池县委员会党校本级决算。

第二部分 2016年度部门决算表(点击打开)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3092386.74元,支出总计3092386.74元。与2015年相比,收入减少596678.24元,下降16.17%,支出减少596678.24元,下降16.17%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3092386.74元,其中:财政拨款3092095.54元,占99.99%;其他收入291.20元,占0.01%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3092386.74元,其中:基本支出2439186.74元,占78.88%;项目支出653200.00元,占21.12%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算3092095.54元。与2015年相比。财政拨款收入减少560723.72元,下降15.35%。财政拨款支出总决算3092095.54元。与2015年相比,财政拨款支出减少596723.72元,下降16.18%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出3092095.54元,占本年支出合计的99.99%。与2015年相比,财政拨款支出减少596723.72元,下降16.18%。

(二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出3092095.54元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:教育(类)支出2381055.34元,占77.00%;社会保障和就业(类)支出307115.60元,占9.93%;医疗卫生与计划生育支出157857.96元,占5.11%。住房保障(类)支出246066.64元,占7.96%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2996639.67元,支出决算为3092095.54元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:主要原因是县财政投资15万元为我校开通虚拟专用网络(VPN)。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2438895.54元,其中:人员经费2265228.72元,公用经费173666.82元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1710947.56元,较2016年度年初预算数减少143540.77元,下降7.74%,主要原因是从2016年5月份开始退休人员工资由社保发放;较2015年决算数增加97446.33元,增长6.04%。

2.商品和服务支出653029.82元,较2016年度年初预算数增加107382.12元,增长19.68%,主要原因:一是县财政投资15万元为我校开通虚拟专用网络(VPN);二是发放车补导致支出增加;较2015年决算数增加43179.17元,下降6.20%。

3.对个人和家庭的补助554281.16元,较2016年度年初预算数减少42222.48元,下降7.08%,主要原因是退休人员工资年初在社保基金预算,但在执行中1-5月退休人员工资仍在对个人和家庭的补助中核算;较2015年决算数减少20997.88元,降低3.65%。

4.其他资本性支出173837.00元,较2016年度年初预算数增加173837.00元,增长100%,主要原因是县财政投资15万元为我校开通虚拟专用网络(VPN),年初未做预算安排;较2015年决算数减少629993.00元,降低78.37%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为48050.00元,支出决算为33768.41元,完成预算的70.28%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为19005.41元,完成预算95.02%;公务接待费支出决算为14763.00元,完成预算的98.42%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,严格控制三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少85.39元,下降0.25%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少272.61元,下降1.41%;公务接待费支出决算增加358.00元,增长2.48%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制支出;公务接待费支出增加的主要原因是接待次数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算19005.41元,占56.28%;公务接待费支出决算14763.00元,占43.72%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出19005.41元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支19005.41元,主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2016年,中国共产党盐池县委员会党校本级和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数1辆,公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费支出14763.00元。其中:国内接待费支出14763.00元,主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次8个,国内公务接待人次186人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年无收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出173666.82元,比2015年增加12180.00元,增长7.54%。主要原因是:发放下半年车补。

(二)政府采购情况说明

2016年,中国共产党盐池县委员的党校没有安排政府采购预算资金。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本部门房屋面积3310.40平方米,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备没有,单价100万元以上专用设备没有。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,在编制2016年度预算时全面开展绩效自评。共涉及预算资金2996639.27元,自评覆盖率达到100%。在预算执行过程中,及时根据项目进度拨付资金,项目完成后按要求组织人员进行验收,并出具验收报告。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

据年初设定的绩效目标,中国共产党盐池县委员会党校预算编制、执行良好,自评得分88分。发现的主要问题:项目支出预算编制不够细化。下一步我们将加强领导统一思想提高认识转变观念高度重视部门预算编制工作。

附件下载:

扫一扫在手机打开当前页

关于我们 / 版权保护 / 联系我们 / 隐私声明 / 网站地图 /

宁ICP备05001200号-1宁公网安备64032302000012号     主办单位:盐池县人民政府办公室

违法和不良信息举报联系方式: 0953-6018000  Email: ycxzwgk01@163.com  网站标识码 6403230007    

关闭

印象盐池微信公众号