盐池县人民政府

盐池县总工会2016年部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第一部分 单位概况

一、主要职能

盐池县总工会属于群众团体组织，主要起党政联系群众的桥梁和纽带作用。《中华人民共和国工会法》明确规定，维护职工合法权益是工会的基本职责。中国工会在维护工会的合法权益和民主权利的同时，还积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理，教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。综合概括为维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县总工会部门预算包括：县总工会本级预算。设有帮扶中心和职工文化活动中心，内设办公室、经审办、财务室、女工部、经济部、民管室、法保室、组宣室。

现有职工20人；其中行政编制6人，事业编制4人，长期聘用人员10人。

第二部分 2016年度部门决算表（点击打开）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计6572968.82元，支出总计6572968.82元。与2015年相比，收、支总计各增加783247.34元，增长11.92%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计6572968.82元，其中：财政拨款收入6572968.82元，占100%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计6572968.82元，其中：基本支出1623168.82元，占24.69%；项目支出4949800.00元，占75.31%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算6572968.82元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加783247.34元，增长11.92%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出6572968.82元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加783247.34元，增加11.92%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出6572968.82元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出5629829.12元，占85.65%；社会保障和就业（类）支出155849.40元，占2.37%；医疗卫生与计划生育（类）支出87374.82元，占1.33%；节能环保支出560000.00元，占8.52%,住房保障（类）支出139915.48元，占2.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1938321.89元，支出决算为6572968.82元，完成年初预算的339.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调增，二是增加项目资金年初未预算4569800.00元，其中：1.节能外保温560000.00元2.全县职工体检费3960000.00元（单独列入预算）；3.效能考核奖励资金49800.00元，年初没有预算。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6572968.82元，其中：人员经费1332177.69元，公用经费290991.13元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1058734.21元，较2016年度年初预算数减少87175.79元，降低8.23%，主要原因是退休人员工资从六月份交由社保统一发放；较2015年决算数增加41533.85元，增长3.92%。

2.商品和服务支出290991.13元，较2016年度年初预算数增加149413.13元，增长51.34%，主要原因是办公楼水电、采暖费以及公车改革后差旅费等支出增大；较2015年决算数增加143990.13元，增长49.48%。

3.对个人和家庭的补助273443.48元，较2016年度年初预算数增加2610.48元，增长0.95%，主要原因是退休人员工资基数调整；较2015年决算数增加17923.36元，增长6.55%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为39000.00元，支出决算为32687.60元，完成预算的83.81%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为22687.60元，完成预算的78.23%；公务接待费支出决算为10000.00元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016年11月实行公车改革,按照国家及地方出台的管理办法。执行差旅费报销制。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6300.00元，下降16.15%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少6300.00元，下降21.72%；公务接待费支出决算没有变动。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年11月实行公车改革，公车支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决22687.60元，占总支出0.35%；公务接待费支出决算10000.00元，占0.15%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出22687.60元。其中：公务用车运行维护费支出22687.60元，主要用于公车交通费及燃油费以及公车保险支出。2016年，县总工会公务用车保有量为2辆（目前已经执行车改政策，上交国库）。

2.公务接待费支出10000.00元。其中： 国内接待费支出10000.00元，主要用于职工大型活动及调研等支出。2016年国内公务接待15批次120人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末无结转结余。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出290991.13元，比2015年增加224716.13元，增长76.22%。主要原因是：一是整个办公楼楼水电、采暖费费由工会统一核算；二是公车改革后差旅费增加。其中：水电费34069.00元，取暖费98452.70元，差旅费78418.00元。

（二）政府采购情况说明

2016年，县总工会政府采购预算56000.00元，支出决算总额560000.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购工程（节能环保）预算560000.00元，支出决算总额560000.00元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积4358.30平方米，价值6319303.10元；共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，价值282697.00元（目前已经参加公车改革，上缴国库）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，盐池县总工会组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目7个，共涉及预算资金494.98万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。县总工会今年在部门决算中增加“全县职工体检”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“全县职工体检”项目自评得分为100分。下一步将继续按照专项资金管理要求，积极组织好职工体检，并根据职工群众提出的合理化建议，适时调整体检项目，满足职工需要。