盐池县人民政府

盐池县草原实验站2016年部门决算

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第一部分 单位概况

一、 主要职能

1、贯彻落实中央、区、市、县有关草地畜牧业发展的方针政策、法律法规；编制本站草地发展规划（计划），组织实施；

2、指导并开展相关的草原建设与保护、草原生产力定位监测、科学研究工作；

3、对于干旱地区人工牧草栽培区域试验示范以及大面积推广种植优良牧草工作负有组织、领导、管理和监督职责；

4负责对适宜干旱地区种植的优良牧草品种的引进和改良工作，制定并实施品种繁育和改良计划，为人工种草和改良、保护草原提供科学依据；

5、开展以滩羊为主的草畜产业科技示范工作；

6、负责组织牧草科研和推广项目的论证、立项、申报、实施工作；承担全站专业技术人员的培训工作；

7、为农业大中专院校提供教学实验基地；

8承办县委、政府及上级业务部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县草原实验站部门决算包括盐池县草原实验站本级决算。

第二部分 2016年度部门决算表（点击打开）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计6428840.20元，支出总计6428840.20元。与2015年相比，收入减少1182032.80元，下降15.53%，支出减少1182032.80元，下降15.53%。

一、 关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计6428840.20元，其中：财政拨款收入6428840.20元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计6428840.20元，其中：基本支出6078840.20元，占94.56%；项目支出350000.00元，占5.44%；经营支出0元，占0%。

四、 关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情

2016 年度财政拨款收入总决算6428840.20元。与2015年相比，财政拨款收入减少826927.93元，下降11.40%。财政拨款支出总决算6428840.20元。与2015年相比，财政拨款支出减少1182032.80元，下降15.53%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出6428840.20元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少1182032.80元，下降15.53%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出6428840.20元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育(类)支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1291289.20元，占20.09%；医疗卫生与计划生育支出360041.00元，占5.60；农林水（类）支出4167605.00元，占64.83%；住房保障（类）支出609905.00元，占9.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为7002500.00元，支出决算为6428840.20元，完成年初预算的91.81%。决算数小于预算数的主要原因：一是从2016年6月份开始退休人员工资交由社保发放；二是盐池县草原实验站严格控制资金支出，厉行节约，致使部分资金结余。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6078840.20元，其中：人员经费5844940.20元，公用经费233900.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3558436.20元，较2016年度年初预算数减少586963.80元，降低14.16%，主要原因是从2016年6月份开始退休人员工资交由社保发放；较2015年决算数减少70197.93元，降低1.93%。

2.商品和服务支出233900.00元，较2016年度年初预算数增加15000.00元，增长6.85%，主要原因是本年度维修下水道、铁栏、围墙等；较2015年决算数减少490021.27元，降低45.63%。

3.对个人和家庭的补助2286504.00元，较2016年度年初预算数减少151696.00元，降低6.22%，主要原因是本年度编办核减一名人员编制；较2015年决算数减少621813.60元，降低21.38%。

4、其他资本性支出支出0元，较2016年年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2016年度年初未安排预算；较2015年决算数增加0元，增长0%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为30000.00元，支出决算为23219.00元，完成预算的77.40%，其中：因公出国（境）费支出决算数为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23219.00元，完成预算77.40%；公务接待费用支出决算数为0元，完成预算的0%。 2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少14781.00元，下降38.90%，其中：因公出国（境）费支出决算数减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6781.00元，下降22.60%；；公务接待费支出决算减少8000.00元，下降100%。公务接待费支出减少的主要原因是响应政府号召，严格控制支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是部分车辆维修费用未结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算23219.00元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：包括往返机票住宿费用等。

2.公务用车购置及运行维护费支出23219.00元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出23219.00元，主要用于公务车辆保险、维修维护费、加油费、停车费等。2016年，盐池县草原实验站和所属单位未购置财政拨款开支的

3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出233900.00元，比2015年增加39978.73元，增加20.62%。主要原因是：本年度维修单位下水道、铁栏、围墙等。

（二）政府采购情况说明

2016年，盐池县草原实验站无采购预算资金。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积3223.00平方米，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，没有组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：0。下一步改进措施：0。