盐池县人民政府

盐池县市场管理服务有限公司2016年部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责各类市场的建设与培育工作，合理开发利用现有的市场资源，不断地完善市场的各项功能。

2、对市场进行全方位、系统的管理与服务，出租市场的营业设施、场地及营业房等，并收取相应的费用。

3、对市场进行日常的维修管理，并有效地开发市场物业管理，保障市场的正常运转。

4、加强市场准入口的把关，杜绝假冒伪劣商品进行市场，保护经营者和消费者的合法利益。

5、开展市场调研工作，为县委、县政府指导市场的发展，提供决策的依据。

6、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

我单位属一级预算单位，2016年末共有机构数是1个， 2016年末共有职工15人；财政供养统发2名，经费自理人员13名。

第二部分 2016年度部门决算表（点击打开）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1843660.94元，支出总计1843660.94元。与2015年相比，收入减少了6083557.58元，收入降低率为330%；支出减少了6083557.58元，降低率为330%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1843660.94元，其中：财政拨款收入426696.00元，占23.14%；其他收入1660042.74元，占76.86%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1843660.94元，其中：基本支出1843660.94元，占100%；

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款总收入426696.00元，总支出决算426696.00元。与2015年相比，财政拨款收入增加149477.48元，增长率为35%；支出增加149477.48元，增长率为35%。。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出426696.00元，占本年支出合计的23%。与2015年相比，财政拨款支出增加149477.48元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出426696.00元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：行政运行支出243077.8元，占57%；医疗卫生与计划生育支出17934.80元，占4.2%；住房保障（类）支出29683.4元，占7%。其他支出136000.00元，占31.8%

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为260546.28元，支出决算为426696.00元，超出完成年初预算的64%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是人员经费支出增加了30149.72元；二是用于维修款136000.00元。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出426696.00元，其中：人员经费290696.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出250493.6元，较2016年度年初预算数增加14798.72元，增长6%，主要原因是正常调资；较2015年决算数减少6611.84 元，降低3%，原因是2015年社会保障科目在工资福利支出科目。

2.商品和服务支出136000.00元，较2016年度年初预算数增加136000.00元，增长100%，主要原因是划拨专项维修款136000.00元；较2015年决算数增加 136000元，增长100%。

3.对个人和家庭的补助40202.4元，较2016年度年初预算数增加15351元，增长38%，主要原因是正常调资医疗及取暖补贴增加；较2015年决算数增加20089.32元，增长50%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

盐池县市场管理服务有限公司无“三公”经费

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度市场管理服务有限公司无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

盐池县市场管理服务有限公司无其他事情的说明