索 引 号 640323001/2017-38790 发文时间 2017-09-25
发布机构 盐池县政府办 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 盐池县农村合作经营管理站2016年部门决算
盐池县农村合作经营管理站2016年部门决算

盐池县农村合作经营管理站2016年部门决算

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、农村集体资产与财务管理。对农村集体资产财务进行管理、监督,对村集体财务进行审计,依法保护集体资产,防止资产流失,确保集体资产保值增值。

2、农民负担监督管理。对农民负担进行监督管理,巩固农村税费改革。查办加重农民负担违法案件,对农民负担进行专项审计。

3、农业承包合同管理。做好土地、草原承包合同的签订、鉴证的监督管理工作,同时加强档案管理工作,积极引导和规范土地流转机制,促进土地合理流转。

4、指导农民专业合作经济组织工作。按照鼓励发展、大力支持、正确引导、逐步规范的思路,积极引导扶持农民专业合作经济组织健康发展,树立典型,总结经验,全面推广。

5、负责农村经济收益分配统计工作。对农村经济收益情况进行统计、汇总、分析,并及时上报。

6、农产品成本核算和农村固定观察点监测分析工作。对具有代表性农户的各项收入支出进行统计、汇总、分析,为上级部门提供真实、准确的研究数据。

二、部门决算单位构成

部门决算由盐池县农村合作经济经营管理站本级构成。

第二部分2016年度部门决算表(点击打开)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计17903474.22元,支出总计17903474.22元。与2015年相比,收、支总计各增加3186367.9元,增长21.65%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计9943840.66元,其中:财政拨款收入 9943840.66元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计13015463.17元,其中:基本支出2571340.66元,占19.76%;项目支出10444122.51元,占80.24%;经营支出0元,占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算17903474.22元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加3186367.9元,增长21.65%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出13015463.17元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加6353364.12元,增长95.37%。

(二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出13015463.17元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出284651.02元,占2.19%;医疗卫生与计划生育(类)支出153820.42元,占1.18%;农林水(类)支出12320733.73元,占94.66%;住房保障(类)支出256258元,占1.97%,等等。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3061200.15元,支出决算为13015463.17元,完成年初预算的425.18%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增资;二是项目增加;其中:1.社会保障和就业(类)支出减少407251.5元2. 农林水(类)支出增加10333118.52元3.住房保障(类)支出增加28396元等等。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2571340.66元,其中:人员经费2415880.66元,公用经费155460元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1877518.66元,较2016年度年初预算数减少174802.34元,降低8.52%,主要原因是退休人员交社保;较2015年决算数增加18857.11元,增长1.01%。

2.商品和服务支出155460元,较2016年度年初预算数增加25000元,增长19.16%,主要原因是增加办公经费;较2015年决算数增加10000元,增长6.87%。

3.对个人和家庭的补助538362元,较2016年度年初预算数减少30057元,降低5.29%,主要原因是退休人员交社保;较2015年决算数增加31946.12元,增长6.31%。

4.其他资本性支出0元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是没有;较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为48000元,支出决算为19000元,完成预算的39.58%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为19000元,完成预算的39.58%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:上交公务车。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少29000元,下降60.42%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少29000元,下降100%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是上交公务车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算19000元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:没有。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于没有等。2016年,我站和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出19000元。其中: 国内接待费支出19000元,主要用于上级业务部门招待费。国(境)外接待费支出0元,主要用于没有。2016年国内公务接待批次12个,国内公务接待人次100人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出0元,比2015年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:没有。其中:...

(二)政府采购情况说明

2016年,我站政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本部门房屋面积559.24平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我站组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我站今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题:没有。下一步改进措施:没有。

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