盐池县人民政府

盐池县农业机械化推广服务中心2016年部门决算

目     录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

盐池县农业机械化推广服务中心工作职责

组织制定和实施全县农机化发展长远规划和年度计划；落实农机安全监理，农机新技术、新机具推广服务、培训及农机流通、维修市场监督检查等工作任务申报和实施农业机械化项目；指导全县各乡镇农机业务工作。

二、部门预算单位构成

盐池县农业机械化推广服务中心部门预算包括：盐池县农业机械化推广服务中心本级预算、所属事业单位预算。

第二部分 2016年度部门决算表（点击打开）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计26,628,424.67元，支出总计26,628,424.67元。与2015年相比，收、支总计各增加4193307.98增长18%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计23561865.52元，其中：财政拨款收入 23561865.52元，占100%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计21194280.69元，其中：基本支出4190265.52元，占19.77%；项目支出17004015.17元，占80.23%；。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算26628424.67元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加4193307.98元，增长18.69%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出21194280.69元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出（增加）1825723.15元，增长9.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出21194280.69元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出671242.1元，占3.17%；医疗卫生与计划生育（类）支出297725元，占1.4%，农林水（类）支出19783212.59元，占93.34%；住房保障（类）支出442101元，占2.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为5091702元，支出决算为21194280.69元，完成年初预算的416%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加人员工资；二是增加项目；其中：1社会保障和就业（类）支出减少856253.9元2. 农林水（类）支出增加16919647.59元3. 住房保障（类）支出增加39185元。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4190265.52元，其中：人员经费3980822.52元，公用经费209443元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2918063.52元，较2016年度年初预算数减少449948.48元，降低13.4%，主要原因是有退休人员和养老保险退回；较2015年决算数减少340699.31元，降低10.5%。

2.商品和服务支出209443元，较2016年度年初预算数增加25000元，增长13.5%，主要原因是财政增加车辆费；较2015年决算数减少15000元，降低6.7%。

3.对个人和家庭的补助1062759元，较2016年度年初预算数减少326488元，降低23%，主要原因是退休人员有社保发工资；较2015年决算数减少380312.36元，降低26%。

4.其他资本性支出0元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为39000元，支出决算为39000元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29000元，完成预算的74%；公务接待费支出决算为10000元，完成预算的26%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2586.64元，增长7%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加60.64元，增长0.2%；；公务接待费支出决算增加2526元，增长33%；。公务接待费支出增加的主要原因是项目增加。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决29000元，占74%；公务接待费支出决算10000元，占26%。具体情况如下

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行维护费支出29000元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出29000元，主要用于车辆的油料、过路费、修理费等。2016年，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出10000元。其中： 国内接待费支出10000元，主要用于区上来人招待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于。2016年国内公务接待批次15次，国内公务接待人次100人。国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2016年， 政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积1107平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求， 组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0 %。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加 0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分为0分。发现的主要问题：没有。下一步改进措施：没有。