盐池县人民政府

盐池县扶贫办2016年部门决算

目      录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的扶贫开发与新农村建设的方针、政策和措施，负责编制全县扶贫开发项目、社会帮扶项目、外资帮扶项目中长期规划、年度工作计划，并加强对规划实施的统筹协调和检查指导。（2）组织开展扶贫开发调查研究，积极探索扶贫开发新途径，不断建立和完善扶贫开发工作机制。(3)承担组织、指导各类扶贫资金项目的编制、申报，参与项目审核评估，项目招投标及协调实施项目，监督资金使用、组织自查验收。(4)负责对口帮扶、定点帮扶、计生帮扶、党建帮扶工作联系，协助实施好各类社会扶贫项目。(5)承担农村劳动力转移就业培训及贫困地区干部农民培训、农业实用技术培训、绿色证书培训。(6)负责信贷扶贫工作、小额贷款贴息、扶贫龙头企业的引进和资格初审推荐;组织申报实施产业化扶贫、科技扶贫、外资扶贫等项目。(7)负责全县贫困人口动态监测管理和扶贫开发与农村低保制度的衔接工作，完成扶贫开发统计，各类扶贫开发材料和表册上报、扶贫开发信息发布及宣传报道工作。(8)负责承办县委、县政府和上级业务部门交办的有关工作。

二、部门预算单位构成

我办属一级预算拨款单位，执行《事业单位会计制度》，年初核定行政编制人数20人。其中：行政编制4人，事业编制16人。2016年末实有19人，其中：行政人员4人，事业人员16人。

第二部分2016年度部门决算表（点击打开）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计232664110.8元，支出总计232664110.8元。与2015年相比，收、支总计各增加172898307.86元、173038707.86元，收入增长74.31%、支出增长了74.37%

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计232523710.8元，其中：财政拨款收入232523710.8元，占100%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计212523710.8元，其中：基本支出1987010.8元，占0.93%；项目支出210536700元，占99.07%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算232523710.8元、支出总决算数212523710.8。与2015年相比，财政拨款收、支总计各172757907.86元、152898307.86元，各增长289%、256%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出212523710.8元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加152898307.86元，增加256%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出212523710.8元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：科学技术（类）支出168500元，占0.079%；社会保障和就业（类）支出196600.8元，占0.092%；医疗卫生与计划生育支出（类）120523元，占0.057%；农林水（类）支出211832006元，占99.67%；住房保障（类）支出206081元，占0.097%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2596091元，支出决算为212523710.8元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是扶贫力度加大；二是扶贫项目增多。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1987010.8元，其中：人员经费1642346.8元，公用经费344664元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1269476.8元，较2016年度年初预算数增无变化，较2015年决算数减少73758元，降低4.3%。

2.商品和服务支出344664元，较2016年度年初预算数增加221189元，增长179%，主要原因是扶贫项目增多，人员怎多，经费增多；较2015年决算数减少185634元，降低35.01%。

3.对个人和家庭的补助372870元，较2016年度年初预算数没有变动；较2015年决算数增加41121元，增加12.4%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为60000元，支出决算为57946元，完成预算的97%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33138元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为24808元，完成预算的99.23%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车改革。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减增加275元，增长0.47%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少224元，下降0.67%；；公务接待费支出决算增加484元，增长1.98%；。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是扶贫项目增多，下乡检查次数频繁。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决33138元，占57.19%；公务接待费支出决算24808元，占42.81%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出33138元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出33183元，主要用于公务车的维修等。2016年，我单位财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出24808元。其中：国内接待费支出24808元，主要用于公务接待。2016年国内公务接待批次32个，国内公务接待人次208人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入20000000元，本年支出0元，年末结转和结余20000000元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出344664元，比2015年减少185634元，下降35.01%。主要原因是：人员经费压缩（二）政府采购情况说明

2016年，我单位政府采购预算4000000元，支出决算总额3520000元，完成年初预算的88%。政府采购工程预算4000000元，支出决算总额3520000元，完成年初预算的88%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积690平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目8个，共涉及预算资金232523710.8万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我单位预算编制、执行良好，自评得分85分。发现的主要问题：项目支出预算编制不够细化。下一步我们将加强领导统一思想提高认识转变观念高度重视部门预算编制工作。