盐池县人民政府

盐池县政务服务中心2016年部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据《自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于印发〈盐池县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（宁党办发〔2014〕58号），将盐池县政务服务中心由盐池县政府办公室所属事业单位调整为盐池县人民政府直属事业单位，其主要职能如下：

（一）依据国家、自治区关于行政许可等方面的法律法规和方针政策，制定政务服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施。

（二）负责组织县级各类行政审批、服务事项、收费事项等业务进入政务服务中心，实行集中受理、集中办理和“一站式”集中办理和服务。

（三）负责规范进驻政务服务中心各类行政审批和服务事项的办理运转流程、环节、时限，协调解决办理中存在的各种问题，并对有关重要事项进行跟踪督办。

（四）受理公民、法人、其他组织和国内外投资者向未在政务服务中心设立窗口的部门递交行政审批事项的申请，并转交有关部门依法办理。

（五）负责对涉及多个部门行政审批事项联合审批的组织协调和对审批事项的审批运转情况进行协调督查。

（六）对进驻政务服务中心的各窗口部门延伸服务业务提出意见和建议。

（七）负责窗口工作人员的日常管理、监督考核，受理投诉；统计、通报各窗口部门业务办理情况。

（八）负责建立查询数据库，将现行涉及经济社会发展方面的各类法律、法规、规章及规范性文件向社会公布，为公众提供法律法规、政策等查询服务。

（九）为公民、法人、其他组织及国内外投资者从事各类经济活动提供相关咨询服务。

（十）对乡镇民生服务中心进行业务指导。

（十一）负责智慧城市应急指挥中心运行与管理。

（十二）负责进驻智慧城市应急指挥中心各部门工作人员的日常管理、监督考核。

（十三）负责通过平台汇集数据，为政府对城市管理和社会治理提供数据和建议。

（十四）负责政府热线的规划建设和管理应用。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县政务服务中心部门预算仅包括本级预算，无所属事业单位预算。

第二部分 2016年度部门决算表（点击打开）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计6070632.44元，支出总计6070632.44元。与2015年相比，收、支总计14450000元各减少8379367.56元，下降58%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计6028588.76元，其中：财政拨款收入5828588.76元，占96.7%；事业收入0元；经营收入0元；其他收入200000元，占3.3%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计6051731.47元，其中：基本支出3591731.47元，占59.4%；项目支出2460000元，占40.6%；经营支出0元。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算5870632.44元。与2015年相比，财政拨款收、支总计8950000元各减少3079367.56元，下降34.4%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出5851731.47元，占本年支出合计6051731.47元的96.7%。与2015年相比，财政拨款支出8907956元减少3056224.53元，下降34.3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出5851731.47元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出5685327.71元，占97.2%；社会保障和就业（类）支出49761.6元，占0.85%；医疗卫生与计划生育（类）支出21103.16元，占0.36%；住房保障（类）支出95539元，占1.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2803859元，支出决算为5851731.47元，完成年初预算的208.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加电子政府外网网络使用费1050000元；二是追加“智慧盐池”建设资金1960000元；三是招考录用工作人员3人正常增资37872元。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3591731.47元，其中：人员经费1697662.04元，公用经费1894069.43元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1565641.04元，较2016年度年初预算数1447359元增加118282元，增长8.2%，主要原因是招考录用工作人员3人正常增资；较2015年决算数325827元增加12398140.4元，增长380%，系2015年政务服务中心人员工资福利支出与政府办合并核算，无单独明细。

2.商品和服务支出1863129.43元，较2016年度年初预算数1300000元增加563129元，增长43.3%，主要原因是年度内追加电子政府外网网络使用费1050000元并形成支出；较2015年决算数784081元增加1079048.43元，增长137.6%。

3.对个人和家庭的补助132021元，较2016年度年初预算数56500元增加75521元，增长133.7%，主要原因是招考录用工作人员3人正常增资；较2015年决算数0元，增加132021元，系2015年政务服务中心人员对个人和家庭补助支出与政府办合并核算，无单独明细。

4.其他资本性支出30940元，较2016年度年初预算数0元增加30940元，主要原因是办公设备购置；较2015年决算数798048元减少767108元，降低96.1%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为15000元，支出决算为9173元，完成预算的61.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9173元，完成预算的61.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”，落实公务接待有关规定控制支出标准。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年14682元减少5509元，下降37.5%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少5509元，下降37.5%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算9173元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2016年，政务服务中心和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出9173元。其中： 国内接待费支出9173元，主要用于上级主管部门调研检查政务服务工作及周边市县来盐交流学习观摩等发生接待费用。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次20个，国内公务接待人次200人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出1894069.43元，比2015年1582129元增加311940.43元，增长19.7%。主要原因是：按照中央“八项规定”及有关厉行节约要求，严格控制并压缩机关运行经费。其中：办公费增加31173元，增长15.4%；印刷费增加63759元，增长197.6%；电费增加38728元，增长131.1% ；邮电费增加9887元，增长63.4%；差旅费减少3935元，下降14.5%；维修护费增加73677元，增长534.3%；租赁费增加1045145元，增长540.7%；会议费减少4105元，下降42.2%；培训费减少850元，下降8.5%；公务接待费减少5509元，下降37.5%；劳务费增加54212元，增长36.4%；工会经费增加60575元，增长1677%；其他商品和服务支出减少6658元，下降8%。

（二）政府采购情况说明

2016年，政务服务中心采购属小额零星采购，故政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积10平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

部门决算中项目绩效自评结果。盐池县政务服务中心今年在部门决算中增加“政务服务中心日常公用经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“政务服务中心日常公用经费”项目自评得分为90分。

发现的主要问题：一是预算批复中项目经济分类科目细化不够；二是预算执行中存在调整经济分类科目 。

下一步改进措施：一是做好预算编制的规范化、精细化，尤其是功能分类及经济分类科目的编制使用要准确且符合实际支出需求；二是强化预算编制的约束力，做到预算有安排的，要严格规范执行，预算无安排的事项，则不予调整支出再安排。