盐池县人民政府

盐池县人民政府办公室2016年部门决算

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据《自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于印发〈盐池县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(宁党办发〔2014〕58号)，设立盐池县人民政府办公室，为协助县人民政府领导处理县人民政府日常工作的机构，挂盐池县人民政府法制办公室、盐池县外事侨务办公室、盐池县信访局牌子。

(一)负责县政府日常文书处理和日常事务工作。

(二)协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(三)负责县政府各种会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

(四)研究县政府各部门、各乡镇人民政府以及社会法人请示县政府的问题，提出拟办意见，报县政府领导审批。

(五)督促检查县政府各部门及直属机构和各乡镇人民政府对国务院和区、市、县政府决定事项及县政府领导有关指示的执行情况，并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

(六)协助县政府领导处理县政府各部门和各乡镇反映的重要问题，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

(七)负责县政府的值班工作，处理人民来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告重要情况，协助县政府领导组织处理重要突发事件、重大灾情和重大事故。

(八)及时做好政府信息的公开工作，政务信息的收集和反馈工作，为县政府领导决策服务。

(九)围绕县政府的重点工作和县政府领导的指示，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

(十)负责县政府工作范围内的人大代表议案、建议与政协委员提案办理工作。

(十一)负责监督检查县政府机关的效能建设工作，接受对政府机关的效能投诉与处理等相关问题。

(十二)做好行政事务工作，为县政府领导服务。

(十三)承担政府规范性文件的备案审查工作;依法开展行政执法监督检查;负责公民、法人或者其他组织向县人民政府申请行政复议的事项;开展法制宣传、培训。

(十四)接待群众来信来访，受理、交办、转送信访人提出的信访事项;承办上级和县委、政府交由处理的信访事项。

(十五)负责外事侨务管理工作。

(十六)负责盐池县门户网站和官方微博的建设、运行及维护;负责盐池县政府因特网域名的注册及维护。

(十七)承办县人民政府和县政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县人民政府办公室部门预算包括:盐池县人民政府办公室本级预算、所属2个行政单位(盐池县信访局、盐池县人民政府法制办公室)预算。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计13033626.68元，支出总计13033626.68元。与2015年19713772.44元相比，收、支总计各减少6680145.76元，下降33.9%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计11515686.46元，其中:财政拨款收入11445686.46元，占99.39%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;其他收入70000元，占0.61%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计12039406.1元，其中:基本支出8685853.61元，占72.14%;项目支出3353552.49元，占27.86%;经营支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算12444074.26元。与2015年19030738.42元相比，财政拨款收、支总计各减少6586664.16元，下降34.6%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出11449853.68元，占本年支出合计的95.1%。与2015年17519040.62元相比，财政拨款支出减少6069186.94元，下降34.6%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出11449853.68元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出9574381.71元，占83.6%;社会保障和就业(类)支出662027.6元，占5.8%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出353789.37元，占3.1%;节能环保支出(类)支出100000元，占0.9%;农林水支出(类)支出200000元，占1.7%;住房保障(类)支出559655元，占4.9%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为11051491元，支出决算为11449853.68元，完成年初预算的103.6%。决算数大于预算数的主要原因:①住房公积金及住房补贴增加6.18万元;②退休人员支出及社会保障缴费净减少83万元，系退休人员支出自2016年6月份后统一调整到社保局;③医疗保险和公务员医疗补助净减少2.2万元，系部分人员调出;④政府办增加人员及公用等经费79.81万元(工资和福利支出增加6.36万元，商品和服务支出增加18.6万元，创建节约型公共机构示范单位资金10万元，县庆专项业务活动项目44.85万元);⑤法制办增加人员及公用等经费1.1万元，系工资和福利支出增加;⑥信访局增加人员及公用等经费37.95万元(工资和福利支出增加2.79万元，商品和服务支出增加20.66万元，信访工作专项资金14.5万元)。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8096301.19元，其中:人员经费5820994.03元，公用经费2275307.16元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4387623.53元，较2016年度年初预算数5263163元减少875540元，降低16.6%，主要原因:一是在职人员净减少(调出或死亡)6人;二是把采暖补贴197128元由工资福利支出调整对个人和家庭补助支出;较2015年决算数5189419.97元减少801796.44元，降低15.5%。

2.商品和服务支出2067077.16元，较2016年度年初预算数4497065元减少2429988元，降低54%，主要原因:一是按照中央“八项规定”及有关厉行节约要求，严格控制并压缩机关运行经费;二是年初预算中有纳入预算管理的行政性收费安排预算1000000元实际未拨款形成支出;较2015年决算数4255618.38元减少2188541.22元，降低51.4%。

3.对个人和家庭的补助1433370.5元，较2016年度年初预算数1291263元增加142107元，增长11%，主要原因是:一是把采暖补贴197128元由工资福利支出调整为此类支出;二是追加死亡抚恤金259300元;三是退休人员工资支出314321元自2016年6月份后统一调整到社保发放;较2015年决算数1267173.16元增加166197.34元，增长13.1%。

4.其他资本性支出208230元，较2016年度年初预算数0元增加208230元，主要原因是办公设备购置;较2015年决算数521989.22元减少313759.22元，降低60.1%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1530000元，支出决算为1184420.01元，完成预算的77.4%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1000110.01元，完成预算的99.5%;公务接待费支出决算为184310元，完成预算的35.1%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央“八项规定”，落实公务接待有关规定控制支出标准。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年1575057.94元减少390637.93元，下降24.8%，其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少31060.93元，下降3%;;公务接待费支出决算减少359577元，下降66.1%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决1000110.01元，占84.4%;公务接待费支出决算184310元，占15.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1000110.01元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1000110.01元，主要用于车辆燃油费、保险费、维修维护费、停车过路费等。2016年，盐池县政府办和所属单位(法制办、信访局)财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费支出184310元。其中: 国内接待费支出184310元，主要用于上级主管部门调研检查政府工作及周边市县来盐交流学习观摩等发生接待费用。国(境)外接待费支出0元0。2016年国内公务接待批次100个，国内公务接待人次1900人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出2275307.16元，比2015年6359736.82-1582129.22=4777607.6元减少2502300.44元，下降52.4%。主要原因是:按照中央“八项规定”及有关厉行节约要求，严格控制并压缩机关运行经费。其中:办公费减少 356435元，下降37.3%;印刷费减少232756元，下降77.9%;电费减少48506元，下降28.1% ;邮电费减少8066元，下降8.8%;差旅费减少43070元，下降10.8%;维修护费增加 元，增长 %;租赁费减少661712元，下降73.3%;会议费减少192587元，下降40.9%;培训费减少16541元，下降60.5%;公务接待费减少359577元，下降66.1%;公车运行维护费减少31061元，下降3%;其他商品和服务支出减少192719元，下降26.7%。

(二)政府采购情况说明

2016年，盐池县政府办及法制办、信访局采购属小额零星采购，故政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积9370平方米，共有车辆7辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车7辆;单价50万元以上通用设备1台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

部门决算中项目绩效自评结果。盐池县政府办今年在部门决算中增加“政府办日常运行经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“政府办日常运行经费”项目自评得分为80分。

发现的主要问题:一是预算批复中项目经济分类科目细化不够;二是预算执行中存在调整经济分类科目 。

下一步改进措施:一是做好预算编制的规范化、精细化，尤其是功能分类及经济分类科目的编制使用要准确且符合实际支出需求;二是强化预算编制的约束力，做到预算有安排的，要严格规范执行，预算无安排的事项，则不予调整支出再安排。