盐池县人民政府

盐池县国土资源局2016年部门决算

 

目       录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家土地资源、矿产资源等自然资源管理的有关法律、法规、规章和政策以及技术标准、规程、规范和办法。

（二）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划；管理土地利用年度计划；组织矿产资源的调查评价，编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治规划。

（三）承担优化配置国土资源的责任。依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处土地、矿产资源权属纠纷，查处土地、矿产资源违法案件。

（四）承担耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农地用途管制，组织基本农田保护，负责土地开发、整理、复垦工作，确保耕地占补平衡。

（五）承担及时准确提供盐池县土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理、土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍和土地登记工作。

（六）承担节约集约利用土地资源的责任。组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购工作，实施国有土地划拨和乡（镇）村用地管理工作，负责农村集体非农土地使用权的管理。

（七）承担规范国土资源市场秩序的责任。负责土地定级、基准地价、标定地价评测，审定评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格，负责组织审核上报各类建设用地报件。

（八）依法管理矿产资源采矿权的登记发证和转让审批登记；按规定负责矿产资源补偿费的征收；负责探矿权、采矿权年检工作。

（九）承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置；组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

（十）承担测绘统一监管的责任。编制实施测绘事业发展规划；承担基础地理信息公共平台建设；依法管理测绘基准和测量控制系统；负责测绘质量和测绘成果的监督；负责地图市场和互联网网站登载地图的监管；监督管理测绘活动；组织实施国家、自治区及盐池县重大测绘专项和应急保障测绘；指导测量标志使用和保护工作。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，本部门预算仅包括：盐池县国土资源局本级预算。

第二部分 2016年度部门决算表（点击打开）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计49,795,850.83元，支出总计49,795,850.83元。与2015年相比，收入减少32,557,236.95元，下降41.92%；与2015年相比，支出减少32,557,236.95元，下降41.92%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计45,099,050.83元，其中：财政拨款收入43,856,516.00元，占97%；经营收入834,953.20元，占2%；其他收入407,581.63元，占1%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计24,360,519.20元，其中：基本支出9,550,175.00元，占39.20%%；项目支出13,975,391.00元，占57.37%%；经营支出834,953.20元，占3.43%%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入支出决算数各是48,553,316.00元、48,553,316.00元。与2015年相比，财政拨款收入减少24,792,467.90元，下降37%，财政拨款支出减少24,792,467.90，下降37%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出23,525,566.00元，占本年支出合计的97%，与2015年相比，财政拨款支出增加113,729,997.80元，增加82.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出23,525,566.00元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：八、社会保障和就业支出支出714,114.00元，占3.04%%；九、医疗卫生与计划生育支出441,309.00元，占1.88%%；十、节能环保支出 20,000.00，占0.09%；十一、城乡社区支出13,655,391.00，占58.04%；十八、国土海洋气象等支出8,040,133.00元，占34.18%；十九、住房保障支出654,619.00，占2.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为8,339,437.00元，支出决算为23,525,566.00元，完成年初预算的282%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于人员调动追加预算；二是项目。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出19,100,350.00元，其中：人员经费6,102,190.00元，公用经费3,447,985.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4,820,248.00元，较2016年度年初预算数减少1,612,106.00元，降低25%，主要原因是；较2015年决算数增加25,416.22元，增长0.53%。

2.商品和服务支出3,447,985.00元，较2016年度年初预算数369985元，增加3,078,000.00元，增长831%，主要原因是追加预算；较2015年决算数增加943,128.00元，增长37.65%。

3.对个人和家庭的补助1,281,942.00元，较2016年度年初预算数减少77,121.00元，降低5.67%，主要原因是2016年中退休人员工资由本单位发放变更为社保局统一管理；较2015年决算数增加82,321.88元，增长6.86%。

4.其他资本性支出0元，较2015年决算数减少79,560.00元，降低100%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为195000元，支出决算为85950.86元，完成预算的44.07%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为67285.86元，完成预算的64.08%；公务接待费支出决算为18665元，完成预算的20.73%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.2016年年中实行公车改革，本单位车辆全部收回，公车运行费用决算数较预算数数大幅降低。2.严格实行公务接待制度，实行派餐制，陪同人员数量严格按照相关要求，实现了公务接待费的严格把关。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少101596.17元，下降54.17%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少109987.17元，下降62.04%；；公务接待费支出决算8391元，增长81.67%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是实行公务车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算67285.86元，占0.29%；公务接待费支出决算18665元，占0.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出67285.86元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出67285.86元，主要用于车辆维修，日常保养，运行耗油等。2016年，在公车改革活动中，本单位车辆均上交，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出18665元。其中： 国内接待费支出18665元，主要用于工作接待。国（境）外接待费支出0元，2016年国内公务接待严格按派餐制实行，主要接待相关办事工作人员，每项支出均附有派餐单及相关人员签名。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收2,607,941.00元，本年支出13,655,391.00元，年末结转和结23,467,750.00元。支出具体情况如下：2120801征地和拆迁补偿支出12,249,731.00元，2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出417,160.00元，2121203土地整理支988,500.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出1,416,643.00元，比2015年减少34,111.62元，下降2.35%。主要原因是：2016年末实有行政人员8人，2015年末实有行政人员数11人，减少3人，人员变动致机关运行费用减少。

（二）政府采购情况说明

2016年，无政府采购项目、服务。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积1854平方米，共有车辆0辆。