盐池县人民政府

盐池县审计局2016年部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家审计工作的方针、政策；拟定全县审计发展规划、专业领域审计工作规划、年度审计计划和相关政策并组织实施。

(二)向县人民政府提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县人民政府委托向县人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向县人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，依法向社会公布审计结果；向有关部门、组织、企业和乡镇通报审计情况和审计结果。

(三)对下列事项，依法出具审计报告，做出审计决定或向有关机关提出处理、处罚的建议：县本级财政预算执行和其他财政收支；各部门预算（包括乡镇）的执行情况、决算和其他财政收支；政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支；国有企业、国有资本占控股权或主导地位的企业的资产、负债和损益；县人民政府部门管理和其他单位受县人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支；上级部门或政府授权的银行和非银行金融机构的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；国家审计署、自治区审计厅授权的审计事项；其他法律法规规定应由审计局进行审计的其他事项。

(四)负责对盐池县管理的党政领导干部和企业领导人员及属于审计监督对象的其他单位的主要负责人实施经济责任审计。

(五)负责对县财政收支和法律、法规、规章规定属于国家审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

(六)除《中华人民共和国审计法》规定的审计事项外，组织实施对国家及自治区财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查，并向县人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

(七)指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(八)依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项；协助有关部，门查处违反财经法律、法规的违法案件。

(九)承办县人民政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，盐池县审计局部门预算包括：审计局本级预算。

第二部分 2016年度部门决算表（点击打开）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计9420573.58元，与2015年相比，收入增加了3993085元，增长了42.4%；支出总计9420573.58元，与2015年相比，支出增加了3993085元，增长了73.6%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计9420573.58元，其中：财政拨款收入9420573.58元，占100%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计9174273.36元，其中：基本支出2700441.96元，占29.4%；项目支出6473831.4元，占70.6%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算9420573.58元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加3993085元、3746784.78元，增长42.4%、40.8%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出9174273.36元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加3746784.78元，增长了40.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出9174273.36元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出8457716.6元，占92.2%；社会保障和就业（类）支出272114.6元，占3%；医疗卫生与计划生育支出175868.16元，占1.9%；住房保障（类）支出268574元，占2.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3465226.92元，支出决算为9174273.36元，完成年初预算的264.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是正常晋升工资、职务职级晋升；二是政府投资建设工程施工招标控制价预算审核费及工程结算审核费增加。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2700441.96元，其中：人员经费2528541.96元，公用经费171900元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2021418.96元，较2016年度年初预算数减少119238.96元，降低了5.6%；较2015年决算数增加90604.54元，增长了4.7%。

2.商品和服务支出171900元，较2016年度年初预算数减少653280元，降低380%；较2015年决算数增加16720元，增长10.8%。

3.对个人和家庭的补助507123元，较2016年度年初预算数增加7734元，增长1.5%，主要原因是调资及房补的增加；较2015年决算数增加33248.84元，增长7%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为51000元，支出决算为47983元，完成预算的94%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为23788元，完成预算的95.2%；公务接待费支出决算为24195元，完成预算的93.1%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约，降低“三公”经费的支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少75282元，下降61.1%，其中：因公出国（境）费支出决算减少50378元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少20992元，下降46.9%；；公务接待费支出决算减少3912元，下降13.9%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是2016年无因公出国安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后，车辆被收回。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算23788元，占49.6%；公务接待费支出决算24195元，占50.4%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出23788元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出23788元，主要用于燃油费、维修等。2016年，审计局公务用车保有量为0辆。

2.公务接待费支出24195元。其中：国内接待费支出24195元，主要用于日常的公务接待。2016年国内公务接待批次30个，国内公务接待人次286人。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出171900元，比2015年增加16720元，增长10.8%。主要原因是：更换办公地点，维修维护费增加。

（二）政府采购情况说明

2016年，审计局采购预算2000000元，支出决算总额2000000元，完成年初预算的100%。其中：政府采购服务预算2000000元，支出决算总额2000000元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积1000平方米。