盐池县人民政府

盐池县供销社2016年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

盐池县供销社是以服务经济社会发展为重点，“改造自我，服务农民的要求”，坚持合作经济组织，基本属性，坚持 “实体化，市场化”的方向把供销社打造成为为农服务能力为根本，服务农民生产、生活的生力军和综合平台，为建设开放富裕、美丽、和谐盐池作贡献。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县供销合作社联合社部门预算包括：盐池县供销合作社联合社本级预算、所属事业单位预算。盐池县供销社本级内设办公室、财务股、业务股，合同制工人6名，退休职工4名，单位无人员编制。

第二部分 2016年度部门决算表（点击打开）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1338074.02元，支出总计1338074.02元。与2015年相比收入增加729041.05元，增长119.70%，支出增加729041.05元，增长119.7%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1338074.02元，全部为财政拨款收入 。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1093006.72元，其中：基本支出722350.77元，占66.09%；项目支出370655.95元，占33.91% 。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1338074.02元，支出总计1093006.72元。与2015年相比收入增加729041.05元，增长119.70%，支出增加483973.75元，增长79.47%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1093006.72元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加483973.75元，增长79.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1093006.72元，按支出功能分类科目分主要用于以下方面：1、社会保障和就业（类）支出124550.4元，占11.39%；2、医疗卫生与计划生育（类）支出20279.1元，占1.86%；3、商业服务业等（类）支出921295.54元，占84.29%；4、住房保障（类）支出26881.68元，占2.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为404732.43元，支出决算为1093006.72元，完成年初预算的270.06%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年下半年财政划拨盐池县供销社综合发展改革资金1000000元，实际支付754933元（其中人员支出384277.05元）；二是基本支出完成年初预算的83.54%，其中：1、收回职业年金5549.44元、养老保险5780.2元，较年初预算减少1.13%；2、退休人员工资后半年由社保统一发放，较年初预算减少13.27%。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出722350.77元，其中：人员经费652350.77元，公用经费70000元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出503039.09元，较2016年度年初预算数增加373360.09元，增长287.91%，主要原因是下半年供销社体制改革为事业单位，新招录人员3人，以前自收自支事业人员3人；较2015年决算数增加94800.62元，增长23.22%。

2.商品和服务支出70000元，是本年追加效能考核及两大任务奖，较2015年决算数减少8000元，降低10.26%。

3.对个人和家庭的补助149311.68元，较2016年度年初预算数减少了58588.32元，主要是2016年后半年退休人员工资由社保发放，较2015年决算数减少27482.82元，降低15.55%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度无三公经费支出。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2016年度无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2016年，本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

2016年，本部门无国有资产占有使用情况。