盐池县人民政府

盐池县工业和安监局2016年部门决算

目      录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

盐池县工业和安全生产监督管理局成立于2015年1月，属盐池县人民政府组成部门。主要职责：负责全县工业和信息化、安全生产监督管理方面的工作；指导协调工业园区的建设和发展等工作。内设办公室、经济运行监测调控、投资与规划、节能与综合利用、非公经济与中小企业发展服务、科技与信息化、安全规划与法规、安全综合协调统计、矿山安全监督管理、危险化学品安全监督管理、职业卫生监督管理、工贸行业安全监督管理12个岗位。现有工作人员编制21名，其中核定行政编制13名，后勤服务事业编制3名；另有5人编制在盐池县商务和经济技术合作局（机构改革历史遗留问题）。

二、部门预算单位构成

本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。从预算单位构成看，盐池县工业和安全生产监督管理局部门预算仅包括：盐池县工业和安全生产监督管理局本级预算。

第二部分 2016年度部门决算表（点击打开）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计33307983.48元,支出总计33307983.48元。与2015年相比，收、支总计各增加16491582.36元，增长98%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计33157983.48元，其中：财政拨款收入33157983.48元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计21537983.48元，其中：基本支出4921383.48元，占23%；项目支出16616600元，占77%；经营支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算33157983.48元、21537983.48元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加（16551014.69元、4797399.18元，增长100%、29%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出21238983.48元，占本年支出合计的99%。与2015年相比，财政拨款支出增加4803014.69元，增长29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出21537983.48元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出79800元，占0.3%；医疗卫生与计划生育支出297738.54元，占1.38%；节能环保支出1300000元，占6.04%；资源勘探信息等支出17840103.7元，占82.83%；社会保障和就业（类）支出1308718.6元，占6%；住房保障（类）支出412622.64元，占2%，等等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为7131178.72元，支出决算为21537983.48元，完成年初预算的3.02倍。决算数大于预算数的主要原因：一是为了做好安全生产监管工作，年度内增加安全生产应急资金支出330000元，二是做好工业经济的持续稳定地发展，年度内增加奖励资金支出542600元；三是增加扶持企业发展资金14794000元等。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4921383.48元，其中：人员经费4656303.08元，公用经费265080.40元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2906015.44元，较2016年度年初预算数减少289814.24元，降低9%，主要原因是机构改革人员减少；较2015年决算数减少336686.09元，降低10%。

2.商品和服务支出1666608.26元，较2016年度年初预算数增加518467.86元，增长45%，主要原因是加大工作力度，抓经济促发展，增加业务费用支出；较2015年决算数减少196806.57元，降低10%。

3.对个人和家庭的补助2153059.78元，较2016年度年初预算数减少634148.86元，降低22%，主要原因是2016年下半年退休人员交盐池县社保局发放工资；较2015年决算数减少1038105.98元，降低32%。

4.其他资本性支出18300元，较2016年度年初预算数增加18300元，增长100%，主要原因是购置办公设施；较2015年决算数减少59819元，降低77%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为280000元，支出决算为221000.09元，完成预算的79%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为149263.09元，完成预算的53%；公务接待费支出决算为71737元，完成预算的26%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车改革，2016年11月完成公车改革，并将3辆公务用车全部上交财政管理部门；二是本着厉行节约的原则，压缩开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少70291.91元，下降24%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少36028.91元，下降19%；；公务接待费支出决算减少34263元，下降32%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革，2016年11月完成公车改革，并将3辆公务用车全部交财政管理部门。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决149263.09元，占68%；公务接待费支出决算71737元，占32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：0

2.公务用车购置及运行维护费支出149263.09元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出149263.09元，主要用于公务活动等。2016年，工业和安全生产监督管理局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出71737元。其中： 国内接待费支出71737元，主要用于招商引资客商接待工作。国（境）外接待费支出0元，主要用于招商业务。2016年国内公务接待批次148个，国内公务接待人次1790人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入299000元，本年支出299000，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目，用于其他支出299000元。较2016年度年初预算数增加299000元，增长100%。较2015年决算数增加128000元，增长75%。主要原因是增加扶持企业发展资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出265,080.40元，比2015年296,402.50元减少31322.1元，增长（下降）11%。主要原因是：公务用车改革。

2016年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积355平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。