盐池县人民政府

第二部分 2016年度部门决算表（点击打开）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3336108.90元，支出总计3336108.90元。与2015年的收入2660936.58元、支出2660936.58元相比，均增加675172.32元，增长25.37%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3336108.90元，全部为财政拨款收入 。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3336108.90元，其中：基本支出1771108.90元，占53.09%；项目支出1565000元，占46.91%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支总决算3336108.90元。与2015年相比，财政拨款收、支总计均增加675172.32元，增长25.37%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出3336108.90元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加675172.32元，增长25.37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出3336108.90元，按支出功能分类科目分主要用于以下方面：1、一般公共服务（类）支出（统计信息事务）2428960.50元，占72.8%；2、社会保障和就业（类）支出271183.40元，占8.13%；3、医疗卫生与计划生育支出119956.00元，占3.6%；4、农林水（类）支出350000.00元，占10.49%；5、住房保障（类）支出166009.00元，占4.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2702553.00元，支出决算为3336108.90元，完成年初预算的123.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于人员工资调整增加325172.32元；二是增加了农业普查、文化、体育等调查项目增加资金350000.00元。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1771108.9元，其中：人员经费1633597.40元，公用经费137511.50元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1219724.40元，较2016年度年初预算数增加264416.4元，增长27.68%，主要原因是调入2人及人员工资调增；较2015年决算数增加181866.7元，增长17.52%，主要是人员工资调增。

2.商品和服务支出137511.5元，较2016年度年初预算数增加38483.5元，增加38.86%，主要原因是本年农业普查及统计抽样调查培训等商品支出；较2015年决算数增加12896.03元，增长8.57%。

3.对个人和家庭的补助413873元，较2016年度年初预算数增加92693元，增长28.86%，主要原因是：1、本年增加退休人员1人，2、住房公积金增加；较2015年决算数减少82458.96元，降低16.61%，主要是2016年后半年退休人员工资交由社保发放。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为44000.00元，支出决算为26690.00元，完成预算的60.66%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算26240.00元，完成预算的98.31%；公务接待费支出决算为450.00元，完成预算的1.69%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央八项规定执行财务制度，控制公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少17783元，下降39.99%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少760.00元，下降2.81%；公务接待费支出决算减少17023元，下降97.42%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年11月我县实施公车改革；公务接待费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定，控制公务接待，实行差旅费伙食包干制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决26240.00元，占总支出0.78%；公务接待费支出决算450元，占总支出0.013%。具体情况如下：

1公务用车购置及运行维护费支出26240.00元。其中：公务用车运行维护费支出26240.00元，主要用于公车交通费及加油费等。2016年公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出450.00元。其中：国内接待费支出450.00元，公务接待1批次10人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，无结转结余。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出137511.50元，比2015年减少12896.03元，下降8.57%。主要原因是：本着勤俭节约的原则，节约能源。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积1402平方米（与政府合署办公），共有车辆1辆（2016年11月已经参加公车改革）固定资产503611.00元与2015年389911.00元相比，增加了113700.00元，主要原因是本年新增农普设备PDA。

（三）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，本单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及预算资金156.50万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。县统计局今年在部门决算中增加“农业普查”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“农业普查”项目自评得分为100分。下一步将严格按照统计制度，国家相关规定，严格把关，做到专款专用，提高资金的使用效益。