盐池县人民政府

盐池县住建局2016年部门决算

目        录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

                  第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关住房和城乡建设的方针、政策；拟订盐池县住房和城乡建设的发展规划并组织实施；统筹协调全县新型城镇化工作；负责住房和城乡建设事业的行业管理。

（二）落实国家和自治区有关住房保障相关政策、制度；编制全县保障性安居住房建设规划和年度计划并组织实施，会同有关部门做好保障性安居住房资金安排并监督实施；会同有关部门推进农村房屋等产权制度改革工作。

（三）依法组织编制和实施城乡规划并监督落实，会同有关部门组织编制全县城镇体系规划；指导村庄建设规划的编制和实施工作；负责县人民政府交办的城市总体规划、区域城镇体系规划的审查报批并监督实施；负责对建设用地规划许可、建设工程规划许可等行政许可的核发，并实施监管。

（四）监督工程建设实施阶段地方标准的落实，贯彻落实工程建设统一定额和行业标准，落实公共服务设施（不含通信）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。组织落实房地产市场监管政策并监督执行；落实住宅产业化发展政策并组织实施；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、国有土地房屋征收拆迁的规章制度。

（六）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督；监督执行实施勘察设计、施工、建设监理的法规和规章；组织协调建筑企业参与县内外工程承包、建筑劳务合作。

（七）承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；负责全县房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作；组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

（八）指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导县城供热的规划、建设、经营、使用和管理活动；指导城市建设档案管理工作；拟订全县风景名胜区的发展规划并指导实施；组织协调国家级、自治区级风景名胜区申报工作。

（九）承担规划村镇建设、指导全县村镇建设的责任。指导全县重点小城镇、农村住房建设和危房改造工作及安全，监督和指导城镇及村庄人居生活环境的改善工作。

（十）承担城市管理领域行政处罚的职责。市容环境卫生管理方面规定的行政处罚，不符合城市市貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施的强制拆除；城市道路、城市道路照明设施、城市燃气等市政设施管理方面的行政处罚；城市房产与物业管理、城市绿化管理、城市规划、卫生管理方面的行政处罚。

（十一）承担城镇建筑节能、减排的责任。会同有关部门落实建筑节能的政策、规划并监督实施；负责房屋墙体材料革新工作，推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；落实住房和城乡建设的科技发展政策，负责建设科技的推广和成果转化工作。

（十二）负责盐池县人民防空办公室工作，加强城市建设档案管理，人民防空设施建设及拆除的行政审批等工作，确保人民生命财产安全和城市可持续发展。

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

盐池县住房和城乡建设局内设1个机关单位，6个事业单位，城乡建设规划设计室、建设工程质量监督管理站、建筑施工管理站、住房保障服务中心、城市绿化服务中心、城市公用事业管理所。

         第二部分 2016年度部门决算表（点击打开）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计419,800,850.44元，支出总计419,800,850.44元。与2015年相比，收入增加36,970,679.62元，增长8.81%；支出增加36,970,679.62元，增长8.81%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计323,339,754.55元，其中：财政拨款收入322,951,754.55元，占99.88%；事业收入388,000.00元，占0.12%.

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计311,985,162.15元，其中：基本支出13,176,965.70元，占4.22%；项目支出298,808,196.45元，占95.78%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入322,951,754.55元，支出311,985,162.15元。与2015年相比，财政拨款收入增加33，645，961.23元，增长10.42%、支出增加30515775.73元，增长9.78%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出270,472,754.40元，占本年支出合计的86.69%。与2015年相比，财政拨款支出增加50，161，761.08元，增长18.55%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出270,472,754.40元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：国防支出30，000元，占0.01%；社会保障和就业支出1,592,323.00元，占0.59%；医疗卫生与计划生育支出支出973,500.58元，占0.36%；节能环保支出12,464,800.00元，占4.61%；城乡社区支出129，993，219.77元，占48.06%；农林水支出600,000.00元，占0.22%；资源勘探信息等支出支出20，000元，占0.01%；住房保障支出123,598,911.05元，占45.7%；其他支出1，200，000元，占0.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出年初预算为47，947，234元，支出决算为270,472,754.40元，完成年初预算的564.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是：减排专项支出5,400,000.00元、固体废弃物与化学品64,800.00元为上年结转资金；二是住房保障支出比年初预算多出122557532.05元为拆迁贷款；三是道路清扫保洁费的新增及交于建设局管护的绿化管护费等；四是其他城乡社区公共设施支出，预算数330万元，决算数1262万元，和预算相比较增加了28.2%，原因是城市绿化项目和基础设施项目投入加大。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出13,176,965.70元，其中：人员经费11，985，917.76元，公用经费1，191，047.94元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9,068,124.53元，较2016年度年初预算数减少1,163,330.78元，降低12.83%，主要原因是人员退休及调出。较2015年决算数减少2166905.61元，降低23.9%。

2.商品和服务支出1,191,047.94元，较2016年度年初预算数增加465412.94元，增长39.08%，主要原因是办公费和印刷费；较2015年决算数减少387，705.32元，降低32.55%。

3.对个人和家庭的补助2,917,793.23元，较2016年度年初预算数减少388，750.53元，降低13.32%，主要原因是人员退休及调出；较2015年决算数减少931，831.69元，降低31.94%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为205,000.00元，支出决算为204,996.00元，完成预算的99.99%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为110,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为94,996.00元，完成预算的99.99%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4元，下降0.01%。其中：公务用车购置及运行费支出决算没有增减；公务接待费支出决算减少4元，下降0.01%；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决110000元，占0.04%；公务接待费支出决算94,996.00元，占0.03%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出110000元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出110000元，主要用于公务车辆燃油及维护费等。2016年，本单位公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出94,996.00元。其中：国内接待费支出94,996.00元，主要用于一般公务接待。2016年国内公务接待批次180个，国内公务接待人次1,050人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入34,548,000.00元，本年支出41,399,604.88元，年末结转和结余6,318,605.26元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

1、棚户区改造支出：收入22,150,000.00元，支出22,150,000.00元

2、 城市公共设施：收入3,580,000.00元，支出3,580,000.00元

3、 城市环境卫生：收入3,370,000.00元，支出3,370,000.00元

4、 土地整理支出：年初结转和结余 8,100,100.00 元，支出5,936,308.36元，结余2,163,791.64元。

5、 污水处理设施建设和运营：收入500,000.00元，支出500,000.00元

6、 其他新型墙体材料专项基金支出：年初结转和结余 5,070,110.14 元，收入3,948,000.00元，支出4,863,296.52元，结余4,154,813.62元。

7、 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：收入1,000,000.00元，支出1,000,000.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2016年，本单位政府采购预算12,559,300.00元，支出决算总额10,310,900.00元，完成年初预算的82.1%。其中：政府采购货物预算12,559,300.00元，支出决算总额10,310,900.00元，完成年初预算的82.1%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积64,855.65平方米，共有车辆60辆，其中：一般公务用车4辆。