盐池县交通运输局2016年度部门决算

索引号 640323001/2017-38820 文号 生成日期 2017-09-24
公开方式 主动公开 发布机构 盐池县政府办 责任部门 吴忠市盐池县

盐池县交通运输局2016年度部门决算

第一部分 单位概况

我局主要负责本县所有农村公路的建设、养护、管理;交通建设项目工程的管理、监督、验收以及政府各部门安排的相关业务工作。

单位机构人员情况:

内设岗位:办公室、政法宣教室、计划统计财务室、公路建养及监督管理室、安全监督室。

行政编制8名,后勤服务事业编制1名。在职人员8名,其中:行政人员7名,后勤服务事业人员1名。离退休人员10名,其中:离休人员1名,退休人员9名。遗属人员1名。

第二部分  2016年度部门决算表(点击打开)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计40277246.31元,支出总计40277246.31元。与2015年相比,收、支总计各增加8468294.65元,增长26.62%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计39980046.31元,其中:财政拨款收入16972379.30元,占42.45%;其他收入23007667.01元,占57.55%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计17269579.30元,其中:基本支出1669699.00元,占9.67%,项目支出15599880.30元,占90.33%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支总决算17269579.30元,与2015年相比,财政拨款收入减少12086572.36元,下降41.59%,财政拨款支出减少14242172.36元,下降了45.20%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年度部门决算中一般公共预算财政拨款上年结转和结余297200元,本年收入15922379.30元,本年支出16219579.30元,占本年支出合计的93.92%。与2015年相比,财政拨款支出减少15292172.36元,下降48.53%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政拨款支出16219579.30元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如下:社会保障和就业支出408467.00元,占2.52%;医疗卫生与计划生育支出104574.00元,占0.64%;农林水支出2500000元,占15.41%;交通运输支出13054103.30元,占80.48%;;住房保障支出152435.00元,占0.94%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出年初预算为83201120元,支出决算为17269579.30元,完成年初预算的207.56%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增公路建设资金6985526元;二是成品油价格改革财政对交通运输的补贴4467154.3元,其中:1.对城市公交的补贴407319.3元;2.对农村道路客运补贴1019595元;3.对出租车补贴3040240元。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1669699元,其中:人员经费1507687.90元,公用经费162011.10元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出956103.9元,较2016年度年初预算数减少74535.1元, 降低7.23%,主要原因是:一是财政收回职业年金 ;较2015年决算数减少34202.84元, 降低3.45%。

2.商品和服务支出151622.10元,较2016年度年初预算数增加36267.1元 ,增长31.44%,主要原因是追加两大任务效能奖,增加公务费和劳务费支出;较2015年决算数减少51327.66元 ,降低25.29%。

3.对个人和家庭的补助551584.00元,较2016年度年初预算数增加39564元 ,增长7.73%,主要原因是住房公积金增加;较2015年决算数减少183308.16元 ,降低24.94%。

4.其他资本性支出10349.00元,主要原因是购置办公设备。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算数为165000元,支出决算为79613.08元,完成预算的48.25%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为76164.08元,完成预算的84.63%;公务接待费支出决算为3449.00元,完成预算的4.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于控制数的主要原因:后半年公车上缴,减少公务接待费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少91386.92元,下降53.44%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少18835.92元,下降19.83%;公务接待费支出决算减少72551元,下降95.46%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是后半年公车上缴。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中, 公务用车购置及运行费支出决76164.08元,占95.67%;公务接待费支出决算3449.00元,占4.33%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出76164.08元。其中: 公务用车运行维护费支出76164.08元,主要用于公务车辆燃油及维修费等。2016年1-10份公务用车保有量为3辆。

2.公务接待费支出3449.00元。其中: 国内接待费支出3449.00元,主要用于与业务招待,2016年国内公务接待批次15个,国内公务接待人次78人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入1050000元,本年支出1050000元,年末无余额。全部用于征地和拆迁补偿支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出162011.1元,比2015年 减少40938.66元,下降20.17%。

(二)政府采购情况说明

2016年无政府采购工程、货物和服务。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本部门房屋面积1820.44平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆。

 

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