盐池县人民政府

盐池县街道办事处2016年部门预算

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

城关街道党工委、办事处始终践行“以人为本，服务居民”的执政理念，从事基层党组织建设、党风廉政建设、社会治安综合治理、人口和计划生育、民政低保、劳动就业、环境卫生及精神文明建设等工作。

内部机构设有：党政办公室、社会治安综治治理委员会办公室、城市居民最低生活保障中心（劳动保障事务所）、计划生育服务中心、财政经济所。

二、部门预算单位构成

我单位属于一级预算行政单位，无二级预算单位。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计13240416.37元，支出总计13240416.37元。与2015年相比，收入减少1273324.63、支支出减少1273324.63元，下降8.8%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计11421106.87元，其中：财政拨款收入11402803.57元，占99.8%；其他收入18303.3元，占0.2%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计11725012.97元，其中：基本支出8706697.05元，占74.25%；项目支出3018315.92元，占25.75%；

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入11402803.57，支出11725012.97元。与2015年相比，财政拨款收入减少1608849.02，下降22.6%、支出减少795218.53，下降6.3%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出11725012.97元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加174200元，上升1.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出11725012.97元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出3137211.25元，占26.75%；国防(类)支出50000元，占0.42%；公共安全（类）支出255143元，占2.17%；文化体育与传媒（类）支出100000元，占0.85%；社会保障和就业（类）支出1519203.06元，占12.95%； 医疗卫生与计划生育（类）支出1037188.08元，占8.91%；城乡社区(类)支出5293348.3，占45.15%；住房保障（类）支出332919.28元，占2.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为11263258.47元，支出决算为11725012.97元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因：年中人员调资增资。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8706697.05元，其中：人员经费6490189.43元，公用经费2216507.62元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5385220.15元，较2016年度年初预算数增加80059.86元，增长2.6%，主要原因是人员调资；较2015年决算510279.49元，降低8.7%%。

2.商品和服务支出2216507.62元，较2016年度年初预算数增加872822.95元，增长64%，主要原因是新增2个社区办公经费增加，办公设施成就维修费用增大；较2015年决算数增加1123450.94元，增长100%。

3.对个人和家庭的补助1350112.28元，较2016年度年初预算数减少477490.26元，降低24%，主要原因是年中退休人员工资由社保局统一发放；较2015年决算数减少295668.88元，降低18%。

4.其他资本性支出无。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为96000元，支出决算为43137.16元，完成预算的44.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初未预算；公务用车购置及运行费支出决算为29110.16元，完成预算的60.6%；公务接待费支出决算为14027元，完成预算的29.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车改革，公务接待细化。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少52862.84元，下降55.1%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少18889.84元，下降39.4%；；公务接待费支出决算减少33973元，下降70.8%；。公务用车购置及运行费支出减少主要原因是公务车改革，公务车上缴。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算29110.16元，占67.4%；公务接待费支出决算14027元，占62.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出29110.16元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出29110.16元，主要用于公务车加油维修等。2016年公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出14027元。其中： 国内接待费支出14027元，主要用于国内公务接待*。2016年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次163人，

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府下基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出2216507.62元，比2015年增加949250.94元，增长74%。主要原因是：新增两个社区，办公设施陈旧，开支增大。

（二）政府采购情况说明

2016年，城关街道政府采购预算1649904.7元，支出决算总额1649904.7元，完成年初预算的100*%。其中：政府采购货物预算1649904.7*元，支出决算总额1649904.7元，完成年初预算的100*%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积9943.38平方米，共有车辆1辆，其中：1一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，专业业务项目12个，共涉及预算资金241万元，自评覆盖率达到85%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中增加“业务专项”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“业务专项”项目自评得分为85分。发现的主要问题：绩效自评面不广。下一步改进措施：全面开展绩效自评工作。

                       第四部分 名词解释

1、 增长率=增长额/上一年度的发生额乘以100%

2、 项目绩效：指项目功能指标实现的过程，包括项目所要实现的功能和价值。