盐池县人民政府

盐池县花马池镇人民政府2016年部门决算

目      录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

盐池县花马池人民政府下设党政办公室、社会与经济管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室、文化体育服务中心、人口和计划生育服务中心、民生保障服务中心和特色产业服务中心。

盐池县花马池镇人民政府的主要职能有：

1、认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

2、制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，及时提供农业生产的产前、产中、产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

3、加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

4、建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力，加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综合治理，协调企地关系，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，花马池镇人民政府部门预算包括：花马池镇人民政府本级预算。

        第二部分 2016年度部门决算表（点击打开）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计69，026，273.40元，与2015年相比，增加5，910，465.95元，增长9.4%；支出总计66,944,684.25元。与2015年相比，支出增加7，117，901.80元，增长11.9%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计69，026，273.40元，全部为财政拨款收入。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计66,944,684.25元，其中：基本支出18,975,037.40元，占28.3%；项目支出47,969,646.85元，占71.7%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算69,026,273.40元。财政拨款支出总决算66,944,684.25元。与2015年相比，财政拨款收入增加 5，910，465.95元，增长9.4%；财政拨款支出增加7117901.8元，增长11.9%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出50,445,159.25元，占本年支出合计的75.4%。与2015年相比，财政拨款支出增加7，501，511.8元，增长17.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出50,445,159.25元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出7，960，081.00元，占15.8%；国防（类）支出50000元，占0.1%；公共安全（类）支出132，571.00元，占0.26%；文化体育与传媒（类）支出427,175.00元，占0.85%；社会保障和就业（类）支出3,545,870.40元，占7%；医疗卫生与计划生育（类）支出1,953,998.00元，占3.9%；城乡社区（类）支出2,292,273.00元，占4.5%；农林水（类）支出28,834,621.00元，占57%；商业服务业等支出2,927,032.85元，占5.8%；住房保障（类）支出2,171,573.00元，占4.3%；粮油物资储备（类）支出150,000.00元，占0.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为26,170,867.00元，支出决算为66,944,684.25元，完成年初预算的256%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度新增人员，新增项目支出等。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出18,975,037.40元，其中：人员经费18，125，702.40元，公用经费849，335.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11，389，027.40元，较2016年度年初预算数增加（减少）1，203，242.4元，增长11.8%，主要原因是人员的调资；较2015年决算数减少17，839.67元，降低0.2%。

2.商品和服务支出849，335.00元，较2016年度年初预算数减少2，084，900.00元，降低71%，主要原因是2016年预算村级公用经费，决算时没有农村综合改革1，909，000.00元；较2015年决算数减少261，255.62元，降低24%。

3.对个人和家庭的补助6，736，675.00元，较2016年度年初预算数增加854，428.00元，增长,14.5%，主要原因是村干部调资以及退休人员的增加；较2015年决算数增加1，985，880.24元，增长42%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为402，800.00元，支出决算352，111.65为元，完成预算的87%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为205，950.65元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为146，161.00元，完成预算的78%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，加强减少“三公经费”的开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13，735.20元，下降3.8%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少10，348.20元，下降4.8%；；公务接待费支出决算减少3，387.00元，下降2.3%；。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年底收回部分公用车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决205，950.65元，占58%；公务接待费支出决算146，161.00元，占42%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出205，950.65元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出205，950.65元，主要用于公务车的燃油、维修等。2016年，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出146，161.00元。其中： 国内接待费支出146，161.00元，主要用于日常的公务接待。2016年国内公务接待批次238个，国内公务接待人次4324人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入14,895,600.00元，本年支出16,499,525.00元，年末结转和结余296,075.00元。支出具体情况如下：主要用于征地和拆迁补偿支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出849,335.00元，比2015年减少261,255.62元，下降23.5%。主要原因是：节约各项开支，杜绝浪费。

（二）政府采购情况说明

2016年，我单位政府采购预算0元，支出决算总额162，744.73元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额162，744.73元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积7407.67平方米，共有车辆10辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车9辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金1649万元，自评覆盖率达到96%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我镇今年在部门决算中增加“基础设施建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“基础设施建设”项目自评得分为97分。发现的主要问题：项目进度慢。下一步改进措施：严格按照工程进度实施。

第四部分 名词解释

1、 增长率=增长额/上一年度的发生额*100%

2、 项目绩效：指项目功能指标实现的过程，包括项目所要实现的功能和价值。