盐池县人民政府

盐池县青山乡人民政府2016年部门决算

目        录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 2016年青山乡人民政府部门决算单位概况

一、青山乡主要职能

1、宣传执行党的基本路线，认真贯彻落实党的方针、政策和上级组织的决议、指示。

2、对青山乡的重大问题进行决策；研究制定本辖区经济、文化、社会发展规划和实施办法：按照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全乡社会、经济、文化进行管理、监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

3、领导本辖区的社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作；负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

4、负责抓好两个文明建设，搞好党的组织建设，思想建设和作风建设；着重建设好村党支部，做好农村政治思想方面的工作；加强法制建设，改善和加强党的领导。

5、领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作；团结各族人民，调动各方面的积极性，发展和振兴乡域经济。

6、负责指导辖区社区工作，进一步加强对社区的管理和工作监督，确保辖区持续和谐稳定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青山乡人民政府部门预算包括：本单位是本级行政预算单位。

        第二部分 2016年度部门决算表（点击打开）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计20566347.88元，支出总计19738197.88元。与2015年相比，收入减少432350.4元，下降2.05%，支出减少1866500.4元，下降8.6%.

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计20566347.88元，其中：财政拨款收入20566347.88元，占100%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计19738197.88元，其中：基本支出7105743.08元，占35.9%；项目支出12632454.80元，占64.1%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算20566347.88元。支出总决算是19738197.88元，与2015年相比，收入减少432350.4元，下降2.05%，支出减少1866500.4元，下降8.6%.

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出19738197.88元，与2015年相比，财政拨款支出减少1866500.40元，下降9.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出19738197.88元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4179883.60元，占21.17%；城乡社区支出1494057.80元，占7.56%；其他支出446476.88元，占2.26%；文化体育与传媒（类）支出1432259元，占7.25%；社会保障和就业（类）支出1310085.60元，占6.63%；农林水（类）支出9733028元，占49.31%；住房保障（类）支出1142407元，占5.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为8732944.58元，支出决算为19738197.88元，完成年初预算的226%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算不完整；二是追加了扶贫资金；其中：扶贫追加基础设施建设资金537万元。村级一事一议等资金追加385万元。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7165743.08元，其中：人员经费5255354.48元，公用经费1850388.60元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4419427.48元，较2016年度年初预算数增加1005090.48元，增长29.4%，主要原因是人员调动和工资增资；较2015年决算数减少26388.75元，降低0.06%。

2.商品和服务支出6140293.40元，较2016年度年初预算数增加4952368.40元，增长416.8%，主要原因是扶贫和一事一议资金的增加；较2015年决算数增加1119424元，增长22.29%。

3.对个人和家庭的补助2808477元，较2016年度年初预算数增加1077794.20元，增长62.27%，主要原因是危房改造年初无预算；较2015年决算数增加5904478元，增长67.76%。

4.其他资本性支出500000元，较2016年度年初预算数增加500000元，增长100%，主要原因是增加了基金，用于基础设施建设；较2015年决算数增加500000元，增长100%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为260000元，支出决算为224650元，完成预算的86.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为143629元，完成预算的95.7%；公务接待费支出决算为81021元，完成预算的73.65%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：乡镇内控制度的建设，八项规定的实施。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少37752元，下降14.38%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5569元，下降3.73%；；公务接待费支出决算减少32183元，下降28.42%；。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革严格执行有关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决143629元，占63.90%；公务接待费支出决算81021元，占36.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出143629元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出143629元，主要用于维修、加油、保险审验等。2016年，单位财政拨款开支的公务用车购置数4辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出81021元。其中： 国内接待费支出81021元，主要用于接待。2016年国内公务接待批次98个，国内公务接待人次570人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入500000元，本年支出500000元，支出具体情况如下：城乡社区建设支出500000元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出1850388.60元，比2015年增加453600元，增长24.51%。主要原因是：村委会办公经费增长40万元，其中：每个村办公经费由原来3万元增加到8万元。

（二）政府采购情况说明

2016年，青山乡政府采购预算0元，支出决算总额0元.

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积7449平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，青山乡组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及预算资金660万元，自评覆盖率达到90%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。青山乡今年在部门决算中增加“基础设施建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“基础设施建设”项目自评得分为95分。发现的主要问题：项目进度慢。下一步改进措施：严格按照工程进度实施。

第四部分 名词解释

1、增长率=增长额/上一年度的发生额*100%