盐池县人民政府

盐池县高沙窝镇人民政府2016年部门决算

目      录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.主要职能：镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职能：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，高沙窝镇人民政府部门预算包括：高沙窝镇人民政府本级预算。

           第二部分 2016年度部门决算表(点击打开）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计25,896,567.58元，与2015年相比，增加7265324.89元，增长39%。支出总计20,852,553.38元。与2015年相比，支出增加4382853.69元，增长27%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计25,896,567.58元，财政拨款收入18,641,010.38元，上级补助收入5,044,014.20元，年初结余结转2,211,543.00元。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计20,852,553.38元，其中：基本支出8,229,610.38元，占39%；项目支出12622943元，占61%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算25,896,567.58元，支出总决算20,852,553.38元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加7265324.89元，增长39%；财政拨款支出总计20,852,553.38元，增加4382853.69元，增长27%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出20,852,553.38元，全部为财政拨款支出，与2015年相比，财政拨款支出增加4382853.69元，增长27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出20,852,553.38元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4837155.5元，占23%；国防（类）支出50000元，占0.2%，公共安全（类）支出30429元，占0.1%；文化体育与传媒（类）支出224566元，占1.1%；社会保障和就业（类）支出2286240.08元，占11%；医疗卫生与计划生育（类）支出801267元，占3.8%；城乡社区（类）支出1148868.8元，占5.5%，农林水（类）支出9887592元，占47.5%，国土海洋等气象（类）支出102200元，占0.5%，住房保障（类）支出879235元，占4.3%，粮油物资储备（类）支出605000元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为11,013,633.98元，支出决算为20,852,553.38元，完成年初预算的1.9%。决算数大于预算数的主要原因：年初存在结余资金。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8229610.38元，其中：人员经费5044014.2元，公用经费3185596.18元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5044014.2元，较2016年度年初预算数增加1450014.2元，增长40%，主要原因是人员新增及调动；较2015年决算数增加1002014.2元，增长25%。

2.商品和服务支出2050880.5元，较2016年度年初预算数增加679680.5元，增长50%，主要原因是项目增加；较2015年决算数减少6104119.5元，降低75%。

3.对个人和家庭的补助1134715.68元，较2016年度年初预算数减少1415184.32元，降低55%，主要原因是救灾款减少；较2015年决算数减少2769284.32元，降低71%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为330000元，支出决算为301472.03元，完成预算的91%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为175564.03元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为125908元，完成预算的84%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”，压缩成本。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少28527.97元，下降8.6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加5564.03元，增长3.3%；；公务接待费支出决算减少24092元，下降16%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2016年下达公务车指标增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算175564.03元，占58%；公务接待费支出决算125908元，占42%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出175564.03元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支175564.03元，主要用于公务车燃油、维修等。2016年，公务用车保有量为4辆。

2.公务接待费支出125908元。其中： 国内接待费支出125908元，主要用于日常公务接待。2016年国内公务接待批次159，国内公务接待3313人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入105214元，本年支出105214元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：主要用于征地和拆迁补偿支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出1524498.1元，比2015年增加153298.1元，增长11%。主要原因是：2016年，各村及社区办公费用增加。

（二）政府采购情况说明

2016年，我单位政府采购预算0元，支出决算总额138720元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额19720元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额119000元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积6283.78平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车3辆；垃圾运输车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金87万元，自评覆盖率达到97%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我镇今年在部门决算中增加“高沙窝镇宿舍楼及餐厅改造工程”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“高沙窝镇宿舍楼及餐厅改造工程”项目自评得分为98分。发现的主要问题：宿舍楼改造没有将房顶漏水预算在内。下一步改进措施：做任何项目预算时，要瞻顾长远，节约成本。

第四部分 名词解释

1、 增长率=增长额/上一年度的发生额乘以100%

2、 项目绩效：指项目功能指标实现的过程，包括项目所要实现的功能和价值。