盐池县人民政府

盐池县惠安堡镇人民政府2016年部门决算

目       录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、镇政府基本职能

（1）认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

（2）制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，及时提供农业生产的产前、产中、产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

（3）加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

（4）建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力，加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，协调企地关系，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

3、机构设置情况

盐池县惠安堡镇人民政府下设党政办公室、社会与经济管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室、文化体育服务中心、人口和计划生育服务中心、民生保障服务中心和特色产业服务中心。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我镇属一级行政预算拨款单位，执行《行政单位会计制度》，年初核定编制人数71人，其中：行政编制24人，事业编制47人。2016年末实有66人，其中：在职人员52人，离退休14人。

            第二部分 2016年度部门决算表（点击打开）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计5469.2万元，支出总计5469.2万元。与2015年相比，收入总计增加931.69万元，增长20.53%，支出总计增加1138.44万元，增长26.28%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计5262.45万元，其中：财政拨款收入5262.45万元，占100%

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4192.2万元，其中：基本支出1132.84万元，占27.02%；项目支出3059.36万元，占72.98%；经营支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算5262.45万元，财政拨款支出总决算4192.2万元。与2015年相比，财政拨款收入增加959.01万元，增长22.28%，财政拨款支出总计减少138.56万元，下降3.2%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款

支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出4113.83万元，占本年支出合计的98%。与2015年相比，财政拨款支出增加63.07万元，增长1.56%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出4113.83万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出526.67万元，占12.8%；国防（类）支出4.98万元，占0.1%；公共安全（类）支出5.09万元，占0.1%；文化体育与传媒（类）支出67.91万元，占1.7%；社会保障和就业（类）支出261.93万元，占6.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出95.46万元，占2.3%；城乡社区（类）支出1490.18万元，占36.2%；农林水（类）支出1462.26万元，占35.6%；住房保障（类）支出199.35万元，占4.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1908.05万元，支出决算为4113.83万元，完成年初预算的115.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年工资津贴标准调整和追加绩效奖，同时新增人员11人；二是部分支出未纳入年初财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；三是部分项目支出在年中追加解决。其中：本年度新增扶贫专项资金472万等等。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1132.84万元，其中：人员经费925.92万元，公用经费206.92万元元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出799.37万元，较2016年度年初预算数增加 291.55万元，增长57.41%，主要原因是新增公务员2人，事业人员6人，社区人员2人，村官1人等共计11人，同时本年度工资比往年有所增长；较2015年决算数增加212.6万元，增长36.23%。

2.商品和服务支出2900.53万元，较2016年度年初预算数增加2713.13万元，增长93.5%，主要原因是扶贫等项目增加；较2015年决算数减少210.83万元，降低6.78%。

3.对个人和家庭的补助285.35万元，较2016年度年初预算数减少75.47万元，降低20.9%，主要原因是救灾款及危窑危房改造资金减少；较2015年决算数减少332.41万，降低53.81%。

4.其他资本性支出206.95万元，较2016年度年初预算数增加206.95万元，增长100%，主要原因是增加了基金，用于基础设施建设，如新增便民服务中心项目的建设，含资本性支出较大；较2015年决算数增加192.08万元，增长1292%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为36万元，支出决算为35.63万元元，完成预算的98.97%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.88万元，完成预算的99.4%；公务接待费支出决算为14.74万元，完成预算的98.27%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”，压缩成本。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.35万元，下降0.97%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降0.48%；；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降1.67%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”，压缩成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算20.88万元，占58.6%；公务接待费支出决算14.74万元，占41.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.88万元。其中：公务用车购置费支出为0万元，公务用车运行维护费支出20.88万元，主要用于公务车燃油、维修等。2016年，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出14.74万元。其中： 国内接待费支出14.74万元，主要用于日常公务接待。2016年国内公务接待批次154个，国内公务接待人次3106人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入110万元，本年支出78.37万元，年末结转和结余31.63万元元。支出具体情况如下：主要用城乡社区支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出206.92万元，比2015年增加77.89万元，增长60.37%。主要原因是：2016年，各村及社区办公费用增加且含项目支出，因年初科目下错。

（二）政府采购情况说明

2016年，我单位政府采购预算1134.96万元，支出决算总额1118.91万元，完成年初预算的98.59%。其中：政府采购货物预算10.42万元，支出决算总额10.09万元，完成年初预算的96.83%。政府采购工程预算1093.06万元，支出决算总额1077.32万元，完成年初预算的98.56%。政府采购服务预算33万元，支出决算总额31.5万元，完成年初预算的95.45%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积5260平方米，共有车辆15辆，其中：一般公务用车4辆，垃圾清理车11辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，二级项目19个，共涉及预算资金2980.99万元，自评覆盖率达到94%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中增加“基础设施建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“基础设施建设”项目自评得分为96分。发现的主要问题：项目进度慢。下一步改进措施：严格按照工程进度实施。

第四部分 名词解释

1、 增长率=增长额/上一年度的发生额*100%

2、 项目绩效：指项目功能指标实现的过程，包括项目所要实现的功能和价值。