盐池县文广局关于2015年度部门决算“三公”经费公开情况补充说明

索引号 640323001/2016-35073 文号 生成日期 2016-12-21
公开方式 主动公开 发布机构 盐池县政府办 责任部门 吴忠市盐池县

盐池县文广局关于2015年度部门决算“三公”经费公开情况补充说明

一、基本情况及主要职能

1、基本情况

我单位独立编制机构数、独立核算机构数都为1,与上年数据相吻合,无变动;纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,其中:含文联一个平级单位和图书馆、文化馆、博物馆3个下属单位;人员情况:我单位人员编制数为80人,其中行政编制人员8人,事业编制人员72人,离休人员1人,退休人员56人,年末在职人员66人。

2、主要职能

(1)负责全县文化艺术事业、图书发行、文物保护等管理工作,研究指导文化艺术创作与生产,监督管理全县图书事业和文博事业;指导全县重大文化活动、社会文化事业、群众文化和少儿文化事业的发展。

(2)负责对文化艺术行业和民办演艺活动机构进行行业监管。

(3)负责文化旅游资源普查、评估和保护工作,编制旅游业发展规划。

(4)承担规范旅游市场秩序,监督管理服务质量,维护旅游消费者和经营者的合法权益的责任。负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;管理全县旅游中介组织、指导旅游培训,负责全县旅游行业岗位资格考核认证工作和旅游统计工作。

(5)负责营业性演出、音像制品经营、娱乐场所设立、印刷业经营、出版物经营、卫星地面接收等文化、广电行政许可证审批、报批。组织开展扫黄打非工作。

(6)承担全县广播电视新闻宣传、社会宣传工作,依法审查广播电视的广告经营工作。

(7)承担全县农村广播影视公共服务体系建设工作,负责广播电视的宣传普及、工程实施、运营维护、维修服务等工作,依法对全县卫星电视地面接收设施的监督管理。

(8)监督管理全县电影发行、放映业务工作

二、2015年度部门决算收支情况

1、收入决算总体情况

2015年决算总收入共计5550.69万元,其中:年初结转结余1038.26万元;当年财政拨款收入4469.49万元;其他收入42.93万。

2、支出决算总体情况

2015年全年总支出3895.767万元,其中:基本支出1435.28万元,占总支出的36.8%;项目支出2460.47万元,占总支出的63.2%。

(1)按支出功能分类:文化体育与传媒支出3123.02万元;社会保障和就业支出446.71万元;医疗卫生与计划生育支出57.27万元;农林水支出5万元;商业服务业等支出163.04万元;住房保障支出75.49万元;其他支出21.24万元。

(2)按支出性质和经济分类:基本支出1435.28万元,其中:人员经费1309.73万元,日常公用经费125.55万元:项目支出2460.47万元,其中:基本建设类项目327.29万元,行政事业类项目2133.19万元。

(3)按支出经济分类:工资福利支出853.02万元;商品和服务支出987.69万元;对个人和家庭补助支出456.71万元;基本建设支出327.29万元;其他资本性支出1271.04万元。

3、年末收支结转结余情况

年末结转下年资金1654.93万元,其中:文化体育与传媒支出结转1502.74万元;商业服务业等支出结转152.19万元。

三、财政拨款支出决算情况

2015年部门决算中,财政拨款用于以下方面

1.基本支出:2070101---行政运行支出161.15万元,2070104---图书馆101.31万元,2070109---群众文化141.71万元2070205---博物馆135.02万元,2070401---行政运行50.21万元,2070405---电视支出266.41万元,2080399--- 财政对其他社会保险基金的补助77万元,2080504---未归口管理的行政单位离退休47.39万元,2080599---其他行政事业单位离退休支出322.31万元,2100502---事业单位医疗28.24万元,2100503---公务员医疗补助29.03万元,2210201---住房公积金65万元,2210203--- 购房补贴10.49万元。

2.项目支出:2010302--- 一般行政管理事务4万元,2070104---图书馆29.38万元,2070105---文化展示及纪念机构132.59万元,2070107---艺术表演团体4万元,2070108--文化活动38.18万元,2070109---群众文化184.37万元,2070111---文化创作与保护1.79万元,2070112---文化市场管理3万元,2070199--其他文化支出210.31万元,2070204文物保护--5.91万元,2070205---博物馆101.48万元,2070206---历史名城与古迹1058.33万元,2070299--其他文物支出24.13万元,2070405---电视支出112.4万元,2070406--电影33.51万元,2070499--其他广播影视支出83.09万元,2079999--其他文化体育与传媒支出244.73万元,2160502--一般行政管理事务7.94万元,2160504--旅游宣传56.07万元,2160599-- 其他旅游业管理与服务支出99.03万元,2299901--其他支出21.24万元。

5、国有资产使用占用情况

资产总额为16722.89万元,其中:流动资产2197.36万元;固定资产5323.18万元,房屋3598.13万元,车辆85.59万元,单价20万元以上设备资产金额272.13万元,其他固定资产1367.32万元;在建工程9202.35万元。

6、政府采购情况说明

政府采购情况,货物类采购预算金额434.62万元,采购金额427.66万元;采购工程类采购预算金额1414.74万元,采购金额1396.39万元;采购服务类预算金额296.8万元,财股金额236.27万元。

三、2015年度“三公”经费支出说明

2015年度,我单位“三公”经费共计支出22.90万元,其中;公务车运行及维护费13.93万元,公务接待费8.97万元。2014年“三公”经费决算数为23.09万元,其中:公务用车运行费14.13万元,公务接待费8.96万元。我单位2015年公务车运行及维护费控制数14万元,公务接待费9万元。

2015年“三公”经费决算比2014年减少0.2万元,其中:公务用车运行费减少0.2万元,减少原因是遵照厉行节约,提高车辆使用效率,严把车辆使用关;公务接待费与上年同期持平主要原因是严格按照中央及自治区的有关公务接待规定。

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