索 引 号 640323001/2016-35078 发文时间 2016-11-03
发布机构 盐池县政府办 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 盐池县农牧局2015年度部门决算
盐池县农牧局2015年度部门决算

 

盐池县农牧局关于2015年度部门决算

“三公经费”公开情况说明

 

一、盐池县农牧局概况

(一)主要职能:包括贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家有关农业和农村经济发展的方针、政策;拟定种植业、畜牧业、农业机械化、渔业等农业行业和产业 和农村经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施;参与涉农的财政补贴、信贷、保险等政策拟定;推进农业依法行政。

(二)基本情况盐池县农牧局隶属于县人民政府,机构编制管理部门核定编制人数225人,其中行政编制8人,后勤服务事业编制2人,事业编制215人。截止2015年12月31日在职职工人数193人,其中行政17人,事业176人。

(三)部门决算单位构成:盐池县农牧局部门决算包括:局本级决算。

二、盐池县农牧局2015年部门决算情况说明

(一)收入支出预算安排情况

2015年财政收入预算安排2490.53 万元,其中:基本支出 1965.53万元,项目支出525万元。支出预算安排2490.53 万元,其中:基本支出 1965.53万元,项目支出525万元

(二)收入支出预算执行情况

2015年收入21515.44万元,其中:财政拨款收入21501.44万元,其他收入14.27万元。

2015年支出 18190.29万元, 其中:1、工资福利支出2376.88 万元; 2、对个人和家庭补助支出13695.67 万元 ;3、商品和服务支出1087.29 万元;4、对企事业单位的补贴支出296万元;5、基本建设支出564.88万元;6、其他资本性支出169.57万元。

1.收入支出结构分析

本年总支出18190.29万元;其中:基本支出3425.44 万元,项目支出14764.85 万元。2014年总支出 24575.34万元,同比减少25.98%。

2. 重点经济分类支出执行情况

(1)年末结转和结余情况

截止2015年底,结余4931.97万元。行政事业类项目收入结余3246.85 万元,基本建设类项目结余1685.12 万元。

(2)资产负债结构情况

截止2015年底,我局资产总额9571.91 万元,较上年增长11%。负债总额3014.43万元,较上年减少45 %。

(三)财政拨款支出决算情况

2015年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.基本支出:2080399--财政对其他社会保险基金的补助244.59万元, 2080599--其他行政事业单位离退休538.08万元, 2080802--伤残抚恤2.05万元, 2100502-事业单位医疗—86.97万元, 2100503--公务员医疗补助72.39万元, 2130101—行政运行215.59万元, 2130104-事业运行2040.69万元, 2210201-住房公积金197.39万元, 2210203- 购房补贴27.68万元

2.项目支出:2110804-退牧还草工程建设494.88万元, 2111001-能源节约利用696.3万元, 2130106-科技转化与推广服务605.55万元, 2130108-病虫害控制353.53万元, 2130109-农产品质量安全11.09万元,2130110- 执法监管41.99万元, 2130121-农业结构调整补贴128.41万元, 2130122-农业生产资料与技术补贴279.49万元, 2130123-农业生产保险补贴411.58万元, 2130124-农业组织化与产业化经营1233.77万元, 2130135-农业资源保护修复与利用7628.15万元, 2130199-其他农业支出251.84万元, 2130502一般行政管理事务5.61万元, 2130505-生产发展106.66万元, 2139999-其他农林水支出241.6万元, 2160299--其他商业流通事务支出100万元

三、“三公经费”支出情况说明

1、2015年三公经费支出24.18万元,其中:公务用车运行维护费支出16.69万元,比2014年减少0.26万元。减少的主要原因是积极响应厉行节约政策。

2、2015年公务接待费支出7.49万元,同2014年公务接待费支出减少0.19万元。减少的主要原因是加强了对“三公经费”支出管理,严格按控制数支出。

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