盐池县总工会2015年度部门决算

索引号 640323001/2016-35087 文号 生成日期 2016-11-03
公开方式 主动公开 发布机构 盐池县政府办 责任部门 吴忠市盐池县

 

盐池县总工会关于2015年度部门决算

“三公”经费公开情况说明

 

一、主要职责及基本情况

(一)主要职能

盐池县总工会属于群众团体组织,主要起党政联系群众的桥梁和纽带作用。

(二)基本情况

1、机构情况。设有帮扶中心和职工文化活动中心。

2、人员情况。现有职工21人;其中行政编制6人,事业编制4人,长期聘用人员8人,退休3人。

二、2015年度部门决算收支情况

(一)部门机构情况说明

2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减 0 个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

合 计

——

一、按单位基本性质

——

行政单位

1

0

事业单位

其他

二、按执行会计制度

——

行政单位

1

0

事业单位(含行业)

民间非营利组织

企业

三、按单位预算级次

——

一级预算单位

1

0

二级预算单位

三级预算单位

2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,本单位属于行政单位,执行行政单位会计制度(工会会计制度),属于一级预算单位;同上年相比,没有变化。

(二)部门录入户数说明

2015年度,本部门决算汇编户数共 1个,比上年增减 0 个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

合 计

——

一、单户表

1

0

二、行政单位汇总录入表

三、事业单位汇总录入表

四、经费自理事业单位汇总录入表

五、乡镇汇总录入表

六、其他单位汇总录入表

七、经费差额表

八、调整表

九、叠加汇总表

注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。

2015年度,本部门决算汇编户数共1个,属于单户表,与上年相比没有变动。

(三)部门收支决算情况

1、收入决算:一般公共预算财政拨款本年578.97万元,与上年157.14万元相比增减421.83万元,增幅268.44%;增加原因:本年财政划拨老法院五层办公楼作为办公大楼,拨付维修资金131万元,追加职工体检费68万元。

2、支出决算:本年支出578.97万元,与上年167.14万元相比,增加411.83万元,增幅246.39万元,其中基本支出人员经费增加30.03%,调入2名职工;项目支出增加829.79%,主要原因,办公楼维修,职工体检支出。

(一)基本支出:1419721.48元

工资福利支出:1017200.36元。其中:在职人员基本工资660532.26元(其中:职业化工资支出79888.26元),民族团结和谐奖、效能奖励102200.00元,其他工资福利支出55535.97元,行政人员养老及社保缴费44657.70元,财政对其他社会保险基金支出91791.57元,职工医疗保险支出35249.76元,公务员医疗补助27233.10元。

商品和服务支出:147001.00元。其中:办公费用38357.2元,取暖费:22263.40元,手续费:1250.00元,水费:1430.90元,电费:23100.00元,邮电费150.00元,物业管理费:192.00,差旅费:1257.50元,会议费:20000.00元,公务接待费:10000.00元,公车运行维护费:29000.00元。

对个人和家庭补助支出:255520.12元。其中:退休人员基本支出160176.00元,职工住房公积金85384.12元,职工购房补贴9960.00元。

(二)项目支出:4370000.00元

“四送”活动支出:100000元;为全县重点及一线职工送温暖、送技能、送法律、送文化活动;

劳模慰问金:50000元;开展全县劳模慰问活动。

财政配套帮扶资金:230000.00元;用于全县困难职工生活、医疗救助;

全县职工体检费:2680000.00元;用于全县职工体检支出;

办公楼大型修缮:1310000.00元;用于办公楼大型修缮。

3、收支情况分析

本年度财政拨款5789721.48元,决算支出5789721.48元。其中:工资福利支出1017200.36元,占总支出的17.57%;商品和服务支出147001.00元,占总支出的2.54%;对个人和家庭补助支出255520.12元,占总支出的4.41%;项目支出4370000.00元,占总支出的75.48%。

(四)决算数据其他需要说明的情况

1、项目支出决算明细中,其他商品和服务支出100000.00元,属于“四送”活动支出,全部用于全县职工文化活动、法律援助、技能提升及困难企业职工的慰问,在其他商品和服务支出中列支。

2、对个人和家庭的补助2960000.00元,其中:其他对个人和家庭的补助支出2730000.00元,(属于劳模慰问金资金50000.00元,全部用于劳模慰问、体检、家乡游等劳模工作相关费用,全县职工体检费用2680000.00元,在其他对个人和家庭的补助支出中列支);救济费230000.00元属于困难帮扶救助费(全县困难职工、农民工、下岗失业人员救助资金)。

3、机构人员编制上年11人,本年13人,调入2人;退休人员上年2人,本年3人,新增1人,增幅50%。人均工资高的原因:编制8人,实发工资的行政、事业共计9人,职业化工作者没有编制。

三、2015年度“三公”经费支出说明

三公”经费支出总额3.9万元,其中公车运行维护费2.9万元,与上年决算数,全年公车保有量1辆;公务接待1万元,公车运行维护费、公务接待费与上年持平;公务接待9批次,接待50人次。

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