城关街道办事处2015年度部门决算

索引号 640323001/2016-35105 文号 生成日期 2016-11-03
公开方式 主动公开 发布机构 盐池县政府办 责任部门 吴忠市盐池县

 

城关街道办事处关于2015年度部门决算

“三公”经费公开情况说明

 

根据2015年县财政部门决算布置会议的安排,我单位依据相关原则,强化预算管理,严格预算支出,做到了收支平衡,略有结余。现分析说明如下:

一、单位情况

(一)基本情况

1、城关街道办事处要职能

城关街道党工委、办事处始终践行“以人为本,服务居民”的执政理念,从事基层党组织建设、党风廉政建设、社会治安综合治理、人口和计划生育、民政低保、劳动就业、环境卫生及精神文明建设工作。

2、机构人员情况

内部机构设有:党政办公室、社会治安综治治理委员会办公室、城市居民最低生活保障中心(劳动保障事务所)、计划生育服务中心、财政经济所。。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2015年本年年初预算安排数为9,022,642.43元,其中财政拨款9,022,642.43元,占本年收入100%。

2015年本年支出年初预算安排数9,022,642.43元,其中基本支出6204156.43元,占本年支出68.7;项目支出2818486元,占本年支出31.3%。

基本支出包括人员经费和日常公用经费,其中人员经费5368528.93元,占基本支出86.5%;日常公用经费835627.5元,占基本支出13.5%。

(二)收入支出执行情况

2015年收入决算数为13068903.43元,2015年支出决算数为12694431.5元,其中基本支出为8808537.48元,项目支出数3885894.02元,

1、收入支出与预算对比分析

(1)预算数和决算数差异情况

2015年收入预算数为9,022,642.43元,决算数为13068903.43元,比预算数增加31%。2015年支出预算数为9,022,642.43元元,决算数为12694431.5元,比预算数增加29%,其中一般公共服务支出预算数为2518671.08元,决算数为3676042.12元,比预算数增加31.5%;社会保障和就业支出预算数为1,363,915.00元,决算数为2858349.4元,比预算数增加53%;医疗卫生与计划生育支出预算数为901,846.94,决算数为1059082.28元,比预算数增加15%;住房保障支出预算数为132,203.16元,决算数为230368.16元,比预算数增加43%。农林水支出年初无预算数,决算数为50000元,增加100%。城乡社区支出年初预算数为3946006.25元,决算数为4660589.54。公共安全、国防支出、文化体育与传媒支出均与年初预算数持平。

(2)差异原因分析

2015年预算数和决算数预算和决算差异原因很多,主要有:1.提高住房公积金缴费基数;2.机关行政事业人员缴纳养老保险;3.人员调资。

2、收入支出结构分析

2015年本年收入数13068903.43元,其中一般公共服务收入数为3323405.5元,占总收入25%,社会保障和就业收入为3217168元,占总收入24.6%,医疗卫生与计划生育收入数为1097253.52元,占总收入8.4%,农林水收入数为50000元,住房保障收入数为230368.16元,占总收入2.1%。城乡社区收入数为4986708.25元,占总收入的38%,国防、公共安全、文化体育与传媒收入为164000元,占总收入的1.9%

2015年本年支出数12694431.5元,其中一般公共服务支出数为3676042.12元,占总支出28.9%,社会保障和就业支出为2858349.4元,占总支出22.5%,医疗卫生与计划生育支出数为1059082.28元,占总支出8.3%,农林水支出数为50000元,住房保障支出数为230368.16元,占总支出2.2%。城乡社区支出数为4660589.54,占总支出的36.7%国防、公共安全、文化体育与传媒160000元,占总支出的1.4%

3、重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出情况:

2015年“三公”经费决算总数为9.6万元,比2014年增加0.03万元,增加0.3%,其中公务用车购置及运行维护费为4.8万元,于2014年持平;公务接待费为4.8万元,比2014年增加0.03万元,增加0.3%。

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