盐池县人民政府

城关街道办事处关于2015年度部门决算

“三公”经费公开情况说明

根据2015年县财政部门决算布置会议的安排，我单位依据相关原则，强化预算管理，严格预算支出，做到了收支平衡，略有结余。现分析说明如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1、城关街道办事处要职能

城关街道党工委、办事处始终践行“以人为本，服务居民”的执政理念，从事基层党组织建设、党风廉政建设、社会治安综合治理、人口和计划生育、民政低保、劳动就业、环境卫生及精神文明建设工作。

2、机构人员情况

内部机构设有：党政办公室、社会治安综治治理委员会办公室、城市居民最低生活保障中心（劳动保障事务所）、计划生育服务中心、财政经济所。。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年本年年初预算安排数为9,022,642.43元，其中财政拨款9,022,642.43元，占本年收入100%。

2015年本年支出年初预算安排数9,022,642.43元，其中基本支出6204156.43元，占本年支出68.7；项目支出2818486元，占本年支出31.3%。

基本支出包括人员经费和日常公用经费，其中人员经费5368528.93元，占基本支出86.5%；日常公用经费835627.5元，占基本支出13.5%。

（二）收入支出执行情况

2015年收入决算数为13068903.43元，2015年支出决算数为12694431.5元，其中基本支出为8808537.48元，项目支出数3885894.02元，

1、收入支出与预算对比分析

（1）预算数和决算数差异情况

2015年收入预算数为9,022,642.43元，决算数为13068903.43元，比预算数增加31%。2015年支出预算数为9,022,642.43元元，决算数为12694431.5元，比预算数增加29%，其中一般公共服务支出预算数为2518671.08元，决算数为3676042.12元，比预算数增加31.5%；社会保障和就业支出预算数为1,363,915.00元，决算数为2858349.4元，比预算数增加53%；医疗卫生与计划生育支出预算数为901,846.94，决算数为1059082.28元，比预算数增加15%；住房保障支出预算数为132,203.16元，决算数为230368.16元，比预算数增加43%。农林水支出年初无预算数，决算数为50000元，增加100%。城乡社区支出年初预算数为3946006.25元，决算数为4660589.54。公共安全、国防支出、文化体育与传媒支出均与年初预算数持平。

（2）差异原因分析

2015年预算数和决算数预算和决算差异原因很多，主要有：1.提高住房公积金缴费基数；2.机关行政事业人员缴纳养老保险；3.人员调资。

2、收入支出结构分析

2015年本年收入数13068903.43元，其中一般公共服务收入数为3323405.5元，占总收入25%，社会保障和就业收入为3217168元，占总收入24.6%，医疗卫生与计划生育收入数为1097253.52元，占总收入8.4%，农林水收入数为50000元，住房保障收入数为230368.16元，占总收入2.1%。城乡社区收入数为4986708.25元，占总收入的38%，国防、公共安全、文化体育与传媒收入为164000元，占总收入的1.9%

2015年本年支出数12694431.5元，其中一般公共服务支出数为3676042.12元，占总支出28.9%，社会保障和就业支出为2858349.4元，占总支出22.5%，医疗卫生与计划生育支出数为1059082.28元，占总支出8.3%，农林水支出数为50000元，住房保障支出数为230368.16元，占总支出2.2%。城乡社区支出数为4660589.54，占总支出的36.7%国防、公共安全、文化体育与传媒160000元，占总支出的1.4%

3、重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出情况：

2015年“三公”经费决算总数为9.6万元，比2014年增加0.03万元，增加0.3%，其中公务用车购置及运行维护费为4.8万元，于2014年持平；公务接待费为4.8万元，比2014年增加0.03万元，增加0.3%。

附件（公开表）：点击下载