盐池县人民政府

工业和安全生产监督管理局关于2015年度部门

决算及“三公”经费公开情况说明

根据《关于做好2015年部门决算公开工作的通知》（盐财发[2016]147号）文件精神，现将我单位2015年部门决算及“三公”经费公示如下：

一、基本情况

盐池县工业和安全生产监督管理局成立于2015年1月，属盐池县人民政府组成部门。主要职责：负责全县工业和信息化、安全生产监督管理方面的工作；指导协调工业园区的建设和发展等工作。内设办公室、经济运行监测调控、投资与规划、节能与综合利用、非公经济与中小企业发展服务、科技与信息化、安全规划与法规、安全综合协调统计、矿山安全监督管理、危险化学品安全监督管理、职业卫生监督管理、工贸行业安全监督管理12个岗位。现有工作人员编制21名，其中核定行政编制13名，后勤服务事业编制3名；另有5人编制在盐池县商务和经济技术合作局（机构改革历史遗留问题）。

现有干部职工21人，离休干部3人，退休干部43人，遗属10人；机动车3辆，办公用房1150.56平方米，固定资产原值167.22万元。

二、2015年度预算安排及收入情况

今年财政安排预算1660.70万元,其中：基本支出673.03万元,项目支出987.67万元。

三、预算执行情况

2015年共发生支出1681.64万元，为年度预算的101.26%。

1、工资福利支出325.27万元，占总支出1681.64万元的19%。

2、对个人和家庭补助支出319.12万元，占总支出1681.64万元的19%。

3、日常公用及专项支出177.76万元，占总支出1681.64万元的10%。

4、对企事业单位的补贴支出844.1万元，占总支出1681.64万元的50%。其中：2014年自治区商务厅扶持鑫海公司12万元，2015年自治区经信委扶持企业资金722.1万元，盐池县安排110万元。

5、其他资本性支出7.81万元，占总支出1681.64万元的的0.5%。

四、人均支出情况

在职人员平均23人，工资支出194.55万元，人均工资额为8.46万元；离退休人员工资支出284.82万元，平均人数46人，年人均支出6.19万元。

五、人员支出占总支出的比重

人员支出644.39，占总支出1681.64万元的38%，对家庭和个人补助319.11 万元，占总支出1681.64万元的19%。

六、固定资产变动情况

2015年初，固定资产账面余额63.57万元，安监局合并95.83万元，本年固定资产增加7.81万元，固定资产期末数为167.22万元。无形资产7800元，累计摊销3900元。

七、2014年结余结转资金使用情况

2014年结转12万元扶持企业资金已支付企业。安监局并入8.94万元，2015年全部支付。

八、三公经费说明

2015年三公经费支出291292元。主要有以下情况：

1、因公出国（境）2015年支出0元，2014年支出为35000元，比上年减少35000元。主要是2014年宁夏回族自治区组织工作人员境外培训学习。

2、2015年公务用车购置及运行维护费支出、公务用车运行维护费185292元，比2014年公务用车购置及运行维护费支出、公务用车运行维护费190400元（含原安监局）减少5108元。贯彻落实厉行节约政策。

3、2015年公务接待费支出106000元，同2014年公务接待费支出106000元相比持平。贯彻落实厉行节约政策。

附件（公开表）：gyheajj