索 引 号 | 640323001/2016-35122 | 发文时间 | 2016-11-02 |
发布机构 | 盐池县政府办 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 盐池县科学技术局2015年度部门决算 |
盐池县科学技术局关于2015年度部门决算
“三公”经费公开情况说明
一、主要职责及基本情况
(一)主要职能
1.贯彻执行国家和自治区有关科技发展、科技促进经济社会发展的战略、方针、政策和法规,推进科技体制改革;拟定全县科技工作政策及实施意见;会同有关部门组织编制科技发展中长期规划、年度计划并组织实施。
2.负责全县地震宏观信息网建设及管理工作;进行防震减灾知识的宣传、教育培训、普及等工作。
3.负责全县知识产权工作。
4.承担全县中药材产业的中长期规划、实施、协调服务及“盐池甘草”商标管理和质量检验监督等工作。
5.负责全县农业、工业等科技项目的筛选、立项、申报、实施、管理工作。
6.负责全县科技创新、科技示范基地建设,负责与科研院所、高等院校联合开展技术研究。
7.负责全县科技特派员创业行动管理、组织、指导、服务工作。一、
(二)基本情况
1.决算汇编基本情况
我局有下属单位3个,科技局、农牧科学研究所、中药材站、办公用房1650平方米,现有机动车辆4辆(含科协2辆)。
我局现有在职职工36人(含科协7人),其中:行政人
员12人(含科协行政人员6人,合同制工人2人),事业在职24人,退休20人,遗属5人。
(1)部门机构情况说明
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
合 计 |
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—— |
一、按单位基本性质 |
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—— |
行政单位 |
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事业单位 |
1 |
0 |
没有变动 |
其他 |
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二、按执行会计制度 |
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—— |
行政单位 |
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事业单位(含行业) |
1 |
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没有变动 |
民间非营利组织 |
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企业 |
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三、按单位预算级次 |
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—— |
一级预算单位 |
1 |
0 |
没有变动 |
二级预算单位 |
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三级预算单位 |
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2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位
共1个,比上年增减0 个,分类说明如下:
(2)部门录入户数说明
2015 年度,本部门决算汇编户数共 1个,比上年增减 0 个,分类说明如下:
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
合 计 |
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—— |
一、单户表 |
1 |
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没有变动 |
二、行政单位汇总录入表 |
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三、事业单位汇总录入表 |
1 |
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没有变动 |
四、经费自理事业单位汇总录入表 |
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五、乡镇汇总录入表 |
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六、其他单位汇总录入表 |
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七、经费差额表 |
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八、调整表 |
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九、叠加汇总表 |
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注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。
2.基础数据核对情况
(1)与财政部门对账情况
①财政拨款核对情况
单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 2019万元,财政部门拨款对账单2019万元,差额 0万元。对差额原因进行说明。
②单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元,财政部门拨款对账单 0万元,差额 0 万元。对差额原因进行说明。
(2)财政专户管理资金核对情况
①单位本年度缴入财政专户 0万元,财政部门财政专户缴款对账单0万元,差额0万元。对差额原因进行说明。
②单位本年度从财政专户取得的资金收入 0万元,财政部门财政专户拨款对账单 0万元,差额 0万元。对差额原因进行说明。
二、2015年部门决算收支情况
(一)收入、支出及结转结余情况
上年结转21.4万元,本年实际收入2022.48 万元,较上年增加56.78,增长2.9%,(其中:本年收入2019.03万元,其他收入3.45万元),实际支出1557.38万元,较上年减少883.62万元,下降36.1%(其中:本年支出1535.98万元,上年结转支出21.4万元),结余483.05万元。
(二)收入、支出预决算对比情况
1.收入支出预算安排情况
收入预算安排2490.53万元,支出预算安排2490.53万元。
2.收入支出执行情况
收入预算安排498.50万元,本年实际收入2022.48 万元(其中:本年收入2019.03万元,其他收入3.45万元),本年收入实际比预算增加1523.98万元。
支出预算安排498.50万元,实际支出1557.38万元(其中:本年支出1535.98万元,上年结转支出21.4万元),本年支出实际比预算增加1058.88万元。
(三)支出情况
1.工作福利支出及对个人及家庭补助总计6339287.22元。其中:行政运行基本工资115520元,津贴补贴188817元,奖金75607元,其他工资福利82184元,社会保障缴费60834.24元;遗属生活费26960元;事业机构运行基本工资624010元,津贴补贴975493元,奖金378667元,其他工资福利413593元,社会保障缴费199071.48元,李爱兰丧葬费抚恤金161894元;离退休费1166269元;科协机构运行基本工资150629元,津贴补贴255931元,奖金104631元,其他工资福利101316元,社会保障缴费61314.77元;财政对社会保险基金的补助448698.83元,医疗费166807.04元,公务员医疗补助146066.3元,住房公积金381122.56元,购房补贴53851元。
2.商品和服务支出:359831.31元。其中:行政办公经费123825元;事业办公经费184500元 ,科协办公经费51506.31元。
3.项目总支出8874720.93元。其中:一般行政管理事务246322.94元。其中防震减灾工作经费支出12339元;科技发展计划专项支出73015元;科技特派员项目支出29656.5元;科技信息12396服务支出67957.25元;科技进步县等工作经费支出63355.19元。
其他科学技术管理事务支出168488.95元。主要用于效能目标奖、工业增速两大任务先进集体个人奖项目支出,其中40000元是对惠安堡人民政府的补贴。
其他应用研究支出61305.43元。主要用于科技科研经费及沙边子、城西滩、四墩子三个科技示范基地建设经费。
产业技术研究与开发1929467.5元。其中2014年甘草人工封育补植资金支出1479467.5元(其中1438520元是对个人的生产补贴);2015年甘草人工封育与中药材种植补植资金支出450000元,全部用于对个人的生产补贴。
科技成果转化与扩散544000元。主要用于对企业的政策性补助。其中2014年企业创新后补助县配套资金214000元:宁夏亿嘉甘草生物科技有限公司74000元,宁夏紫荆花制药有限公司140000元;2015年科技特派员创业行动计划项目330000元:盐池县绿竹林种养殖专业合作社80000元,盐池县凤翀家庭农场50000元,盐池县祥云养殖专业合作社50000元,盐池县富隆农牧场50000元,宁夏盛瑞兴养殖有限公司50000元,盐池县桐林土豆经销专业合作社50000元。
其他技术条件与开发支出2596900元。主要用于对企业的政策性补助。其中2014年企业创新后补助资金214000元:宁夏亿嘉甘草生物科技有限公司74000元,宁夏紫荆花制药有限公司140000元;2015年科技支撑计划专项资金1150000元:宁夏天朗现代有限公司300000元,盐池县千禾饲草料配送有限公司450000元,盐池县绿森林种养殖专业合作社400000元;2015年企业创新后补助32900元:宁夏清大华普科技有限公司27400元,宁夏迪葳食品有限公司5500元;2015年科技金融专项资金900000元:宁夏宗源滩羊食品有限公司300000元,宁夏盐池恒纳地毯有限公司140000元,宁夏盐池县大夏农林牧开发有限公司300000元,宁夏亿嘉甘草生物科技有限公司160000元;2015年科技惠民专项资金300000元,用于盐池县中医院基层针灸、针刀中医疗法规化治疗技术应用示范项目(此项目填入对事业单位的补贴)。
其他科学条件与服务支出 200000元。用于对企业的政策性补助。2015年第一批自治区科技基础条件建设专项,本项目主要用于对宁夏都顺生物科技股份有限公司项目的支出。
科学技术普及支出18000元,主要用于科协主席车路赴台学习经费。
科普活动支出 197580元。其中2014年自治区科技发展科普专项支出25000元;2015年自治区科技发展科普专项支出2580元,科普活动及科普大蓬车经费支出170000元。
科技馆站219656.11元。本项目主要用于科技馆日常运行、维护等费。其中:科技馆运行费支出60000元;2015年中央补助地方科技馆免费开放资金支出159656.11元。
其他科学技术普及支出330200元。其中全民科学素质行动计划项目支出60000元;科普惠农兴村计划项目支出50000元,其中28045元是对盐池县永祥果蔬种植协会的政策性补贴;两大任务先进集体奖励资金支出20200元;2015年基层科普行动计划专项支出200000元(对盐池县拧条平茬加工销售协会的政策性补贴)。
其他科学技术支出1197600元。本项目主要用于2015年12名科技扶贫指导员专项以及驻村、生活及交通补贴支出(和往年一样计入对个人和家庭的补助中的生产补贴)。
农业组织化与产业化经营支出755200元。2015年农业产业化项目:其中兑现补助600000元(对个人的生产补贴),甘草病虫害防治155200元。
其他农林水支出50000元。主要用于社会主义新农村建设先进集体奖金支出,其中10000元是对惠安堡人民政府的补贴。
科技型中小企业技术创新基金360000元。用于对企业的政策性补助。其中盐池县鹏成畜草业有限公司150000元,宁夏盐池县鑫海食品有限公司210000元。
4.其他收入合计34466.89元。其中:利息22466.89元,
土地流转租赁费12000元。
5.上年结余214000元。企业创新后补助资金:宁夏亿嘉甘草生物科技有限公司74000元,宁夏紫荆花制药有限公司140000元。
6.其他补充说明。资产情况表有变动,与固定资产软件数据填报一致;人员经费支出分别比去年增加,主要是增加人员养老、职业年金、购房补贴、丧葬费抚恤金、工资增资等;机构人员情况:调入1人(赵向峰),调离1人(冯彦东),退休1人(刘华)。
(四)本地区部门资产负债情况分析
1、资产负债情况分析
(1)资产负债结构情况
年度 |
资产合计 |
负债合计 |
净资产合计 |
2014 |
1548.30 |
1254.55 |
293.75 |
2015 |
1698.55 |
910.83 |
787.72 |
上下年度差额 |
150.25 |
343.72 |
493.97 |
增减变动主要原因 |
固定资产增加28.87万元,存货增加9万元,银行存款减少199.79万元,财政应返还额度增加312.17万元。 |
长期借款增加7万元,应付账款减少759.74万元,其他应付款增加409.02万元,
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事业基金增加3.45万元,非流动资产基金增加28.87万元,财政补助结转增加461.65万元。 |
(2)资产负债对比分析
年度 |
资产合计 |
负债合计 |
资产负债率 |
2014 |
1548.3 |
1254.55 |
81.03 |
2015 |
1698.55 |
910.83 |
53.62 |
(3)机构人员情况分析
与去年相比:调入1人(赵向峰),调离1人(冯彦东),退休1人(刘华)。
三、2015年三公”经费决算情况说明
1.2015年度科技局公务用车运行维护费129875.03元(科学技术协会63486.41元,科技局66388.62元),未超出年初控制数,公务运行车共4辆。
2.2015年度公务接待 17019元,2014年度公务接待72256.5元、2015年度较2014年度减少55237.5元。
3.2015年无因公出境费支出。
变动原因:
公务接待费2015较2014年减少原因:由于我单位严格执行中央八项规定,降低用餐标准,实行派餐制度,减少陪餐人数。
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