盐池县人民政府

盐池县旱地沙生灌木管理所关于2015年度部门

决算“三公经费”公开情况说明

一、盐池县旱地沙生灌木管理所概况

（一）主要职能

盐池县旱地沙生灌木管理所主要职能：

引进、培育、推广优质乔木、灌木及城镇绿化树种、花卉等。

（二）基本情况

盐池县旱地沙生灌木管理所是在1983年进行调研论证，1984年开始建园，1989年基本完成建园工作，其前身为盐池县灌木园。1986年6月，经盐池县政府批准，在盐池县花马池镇五堡自然村内成立一个国有林场（盐池县沙生旱地灌木园）。取得盐池县事业单位登记管理局核发的统一社会信用代码为12642126H38926216Y的《事业单位法人证书》，法定代表人：陈清；住所：盐池县花马池镇。经费来源：财政差额补贴，举办单位：盐池县环境保护和林业局。截止2015年12月31日止职工人数13人，其中在编11人，自收自支2人。盐池县旱地沙生灌木管理所执行《事业单位会计制度》。

（三）部门决算单位构成

盐池县旱地沙生灌木管理所部门决算包括：盐池县旱地沙生灌木管理所决算。

二、盐池县旱地沙生灌木管理所2015年部门决算情况说明

(一）收入支出预算安排情况

2015年收入预算数为74.54万元，支出预算数为74.54万元。

(二）收入支出预算执行情况

2015年收入预算数为74.54万元，支出预算数为74.54万元。总收入149.66万元:财政补助收入149.66万元,同比增长49%。增长原因是增资。

1.收入支出结构分析

本年总支出149.66万元；其中：基本支出149.66万元，项目支出0万元。2014年总支出100.44万元,同比增长49%。 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出11.76万元，医疗卫生与计划生育支出7.09万元，农林水支出118.05万元，住房保障支出12.76万元。按支出用途分类，包括基本支出149.66万元。

2.重点经济分类支出执行情况

（1）年末无结转和结余情况

（2）资产负债结构情况

截止2015年底，我所资产总额56.19万元，较上年减少86.3%。负债总额10.46万元,较上年减少97.1%。

（3）资产负债对比分析

2015年资产负债率=负债总额/资产总额*100%

=104600/561917 *100%

=18.6%

2014年资产负债率=负债总额/资产总额*100%

=3662734.61/4120051.61*100%

=88.9%

造成我局本年度资产负债率过低的原因是上报差。

（三）财政拨款支出决算情况

2015年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

基本支出：2080399---财政对其他社会保险基金的补助11.76万元，2100502---事业单位医疗4.36万元，2100503---公务员医疗补助2.73万元，2130204---林业事业机构118.05万元,2210201---住房公积金11.68万元,2210203---购房补贴1.08万元。

三、无“三公”经费