盐池县人民政府

盐池县水务局关于2015年度部门决算

“三公”经费公开情况说明

一、主要职责及基本情况

（一）、主要职责

1、在县委、县政府正确领导下，在自治区、市水利主管部门的指导下，主要负责农田水利、人畜饮水、水土保持、防汛抗旱、扬黄灌溉、水资源管理及水政执法等各项水利工作。

2、机构设置情况：盐池县水务局内设1个机关单位和5个事业单位，农村水利工作站、防汛抗旱指挥部办公室、扬黄灌溉管理所、水土保持工作站。

（二）、基本情况

我局属一级预算拨款单位，执行《事业单位会计制度》，年初核定行政编制人数167人。其中：行政编制10人，事业编制157人。2015年末实有188人，其中：在职人员132人，离退休56人。

二、2015年度部门决算收支情况

（一）、2015年财政收支决算情况。全年收入18297.34万元。其中财政补助收入18282.36万元，政府性基金收入14.98万元。

（二）、2015年财政支出决算情况

1、按支出功能分类：社会保障和就业支出608.33万元、医疗卫生与计划生育支出101.70万元、节能环保支出1043.44万元、农林水支出19876.59万元、住房保障支出145.82万元。

2、按支出用途分类：包括基本支出2319.42万元，项目支出19456.47万元。

（1）、基本支出：（1）人员经费2160.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；（2）公用经费159.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（2）、项目支出：（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出 (款） 基础设施建设和经济发展（项）主要用于道路硬化112.94万元，（2）节能环保支出（类）退耕还林(款）其他退耕还林支出（项）1043.44万元，主要用于退耕还林基本口粮田支出；（3）农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）109.35万元，主要用于树木管护费；（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）5668.99万元，主要用于杜窑沟水库、西沟、刘家沟、姚沟塘节灌项目；（5）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）280万元，主要用于水利工程维护及渠道维修；（6）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）1030.22万元，主要用于流域治理及水保工程维护；（7）农林水支出（类）水利（款）水资源管理与保护（项）150万元，主要用于花马池运行与维护；（8）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）119.46万元，主要用于防汛岁修；（9）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）1713.40万元，主要用于抗旱应急水源工程；（10）农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）5147.24万元，主要用于高效节灌和农田水利建设补灌工程；（11）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项），主要用于购置农资款76.80万元，（12）农林水支出（类）水利（款）水资源安排的支出（项）55.00万元，主要用于泵站运行与维护；（13）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2569.50万元，主要用于人饮工程运行与维护；（14）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）1028.38万元，主要用于美丽乡村等供水工程；（15）扶贫（类）农村基础设施建设（款）286.84万元，主要用于节水灌溉工程、骨干坝工程、流域治理；（16）扶贫（类）其他扶贫（款）0.91万元，主要用于小流域管理费（17）其他农林水支出（类）其他农林水支出（款）64.00万元，主要用于奖补资金、抗旱水源及物资仓库维修工程。

3、政府性基金支出：（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）6.98万元，主要用于移民补助;(2)社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款） 基础设施建设和经济发展(项) 110.96万元，主要用于道路硬化工程。

三、2015年“三公”经费决算情况说明

宁夏回族自治区盐池县水务局2015年“三公”决算数为17.36万元，其中：因公出国（境）费没有，我局共7辆公务车，公务用车运行费10.5万元，公务接待费6.58万元，共接待130批次及1100人。

2015年“三公”决算数比2014年减少0.28万元，其中：公务用车运行费减少0.2万元，公务接待费减少0.08万元，主要原因是：严格按照中央及自治区的有关公务运行费、公务接待费规定，压缩“三公”经费支出；我单位实行派车制度，凡是下乡或者出差都需经过主管领导批准，合理规划行车路线，以及两人以上才可配车，减少燃油成本。

四、盐池县水务局2015年决算情况的总体说明

按照综合决算的原则，宁夏回族自治区盐池县水务局2015年上年结转9322.1本年收入总决算18297.33万元，本年支出总预算21775.88万元，年末结转5843.55万元。

收入预算包括财政拨款收入18297.33万元。

支出预算包括：基本支出2319.42万元，项目支出19456.46万元。

附件（公开表）：swj