盐池县文广局2015年度部门决算

索引号 640323001/2016-35152 文号 生成日期 2016-11-02
公开方式 主动公开 发布机构 盐池县政府办 责任部门 吴忠市盐池县

 

盐池县文广局关于2015年度部门决算

“三公”经费公开情况说明

 

一、主要职能及基本情况

(一)主要职能

(1)负责全县文化艺术事业、图书发行、文物保护等管理工作,研究指导文化艺术创作与生产,监督管理全县图书事业和文博事业;指导全县重大文化活动、社会文化事业、群众文化和少儿文化事业的发展。

(2)负责对文化艺术行业和民办演艺活动机构进行行业监管。

(3)负责文化旅游资源普查、评估和保护工作,编制旅游业发展规划。

(4)承担规范旅游市场秩序,监督管理服务质量,维护旅游消费者和经营者的合法权益的责任。负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;管理全县旅游中介组织、指导旅游培训,负责全县旅游行业岗位资格考核认证工作和旅游统计工作。

(5)负责营业性演出、音像制品经营、娱乐场所设立、印刷业经营、出版物经营、卫星地面接收等文化、广电行政许可证审批、报批。组织开展扫黄打非工作。

(6)承担全县广播电视新闻宣传、社会宣传工作,依法审查广播电视的广告经营工作。

(7)承担全县农村广播影视公共服务体系建设工作,负责广播电视的宣传普及、工程实施、运营维护、维修服务等工作,依法对全县卫星电视地面接收设施的监督管理。

(8)监督管理全县电影发行、放映业务工作

(二)基本情况

我单位独立编制机构数、独立核算机构数都为1,与上年数据相吻合,无变动;纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,其中:含文联一个平级单位和图书馆、文化馆、博物馆3个下属单位;人员情况:我单位人员编制数为80人,其中行政编制人员8人,事业编制人员72人,离休人员1人,退休人员56人,年末在职人员66人。

二、2015年度部门决算收支情况

1、收入情况

2015年各项收入共计45,124,246.16元,其中:财政拨款收入44,694,943.48元,占总收入99%;其他收入429,302.68元,占总收入1%。

2、支出情况

2015年共支出38,957,588.27元,其中:基本支出14352844.93元,占总支出的36.8%;项目支出24604743.34元,占总支出的63.2%。基本支出中工资福利支出8558249.11;商品和服务支出1105107.62元;其他资本性支出150413.12元;对个人和家庭补助支出4567100.22元。项目支出中商品和服务支出8771835.00元;基本建设支出3272889.00元;其他资本性支出12560019.34元。

3.收入支出与上年度对比分析

本年收入4512.42万元(其中其他收入42.9万元),上年收入2257.78 万元,今年收入大于去年2254.64,主要拨入实施长城关、文化艺术馆、红色旅游二期项目、长城修缮等相关工程款及人员工资。

4.年末收支结余情况分析

今年结余小于去年643.33万元,是部分工程项目今年实施支付。

三、2015年度“三公”经费支出说明

2015年度,我单位“三公”经费共计支出22.90万元,其中;公务车运行及维护费13.93万元,公务接待费8.97万元。2014年“三公”经费决算数为23.09万元,其中:公务用车运行费14.13万元,公务接待费8.96万元。我单位2015年公务车运行及维护费控制数14万元,公务接待费9万元。

2015年“三公”经费决算比2014年减少0.2万元,其中:公务用车运行费减少0.2万元,减少原因是遵照厉行节约,提高车辆使用效率,严把车辆使用关;公务接待费与上年同期持平主要原因是严格按照中央及自治区的有关公务接待规定。

附件(公开表)wgj

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