盐池县人民政府

盐池县公安局2015年度部门决算公开说明

根据县财政局《关于做好2015年部门决算公开工作的通知》盐财发【2016】147号文件精神，现将我局2015年部门决算公开做如下说明：

一、 主要职责及基本情况

盐池县公安局成立于1950年，单位性质：行政单位，《行政单位会计制度》。主要业务范围包括：社会治安管理任务。盐池县公安局内设4个综合部门、7个业务大队、8个乡镇派出所、1个草原派出所、看守所和拘留所2个监管机构。核定政法编制154人，工勤编制4人，实有在职在编民警154人、职工4人。协警190人，农村消防33人，社区戒毒工作者4人，退休34人。

二、 部门财务收支情况说明

公安局2015年初预算2573.87万元，年度增加3784.26万元，当年财政拨款收入6358.13万元。与上年相比减少1165.45万元，结转41.69万元。当年预算的支出完成率为99%。与上年度98%相比完成率提高了1%。具体说明如下：

1、其他收入85.23万元，来源于区、市、县专项业务工作奖励及工会经费。

2、 “支出明细表”中“其他工资福利支出”716.27万元指在职人员的应休未休假报酬及协警、农村消防人员及零时工工资。

3、 “支出明细表”中“对个人和家庭补助”—救济费11.75万元，指包扶乡镇扶贫救助资金。

4、 助学金2万元，指困难民警子女考入大学助学金；

5、 “项目支出决算明细表”中列支 “对个人和家庭的补助”54.67万元，其中一般行政管理事务23.91万元（司法救助3万元，办案奖励20.91万元）；禁毒管理1.6万元（禁毒办表彰奖励各乡镇先进工作机先进集体），道路交通管理10.46万元（区厅划拨交警防暑费）；拘押收教场所管理4.5万元（在押人员医疗费4.5万元）其他公安支出14.2万元（区厅专项-刑事被害人救助资金4.3万元；两大任务等奖励9.9万元）。

6、 “资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。

（1）预付账款30.28万元（预付建行次月办案车辆燃油费）

（2）其他应收款430.65万元；（基建工程及个人往来款项）。

（3）应付账款1848.72万元；主要是装备质保金、交通设施建设、看守所及业务技术大楼建设应付未付账款。

（4）其他应付款1035.47万元；主要是身份证工本费（代区厅收）、取保候审金、涉案等资金款。

三、公经费支出情况说明

“三公”经费支出情况：本年“三公”经费年初预算216.7万元，实际支出总额为210.08万元，

2014年“三公”经费决算数220.47万元，其中公务车辆运行费209万元，公务接待费7.66万元

2015年“三公”经费决算数210.08万元，其中公务车辆运行费203.61万元，公务接待费1.08万元

与上年同期相比，三公经费总体下降5%，主要是公务接待费与上年同期相比下降86%，公务车辆运行费与上年同期相比下降3%。

附件（公开表）：gaj