盐池县人民政府

盐池县民政局关于2015年部门决算

“三公”经费公开情况说明

一、基本情况

（一）主要职能

民政局是主管全县社会行政事务的政府部门，根据国民经济和社会发展规划，研究拟订民政工作的政策规定和民政事业发展规划及年度工作计划，推进民政事业的改革与发展; 组织、协调抗灾救灾工作，核查上报灾情，管理分配全县救灾款物并监督使用,组织实施救灾捐赠; 组织实施城乡居民最低生活保障制度，健全完善城乡社会救助体系，组织和指导扶贫济困等社会互助活动，负责社会救济工作和农村五保供养工作; 组织、协调全县拥军优属工作，贯彻执行各项优待抚恤政策，组织监督革命烈士、因公伤亡人员褒扬办法,保护、管理县级重点革命烈士纪念建筑物; 拟订退役士兵和转业士官就业培训和安置计划，积极稳妥地推进退役士兵安置改革；）负责全县性社团和民办非企业单位的登记管理工作，依法查处社团、民办非企业单位的违法行为和为登记而以社团、民办非企业单位名义开展活动的非法组织; 研究制定加强和改进基层政权建设的建议,指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推行村务公开和基层民主政治建设,指导城市社区居民委员会建设，制定社区工作和社区服务办法及促进发展的政策措施，推动社区建设; 研究制定老龄事业发展规划和年度计划，依法保障老年人的政治、文化、生活权益，贯彻党和国家关于老龄工作的方针、政策，推动老龄事业健康发展; 负责承办村（居）委会的设立、撤销、调整、更名和界线变更的报批工作，受县政府委托，考察论证呈报设乡和撤乡设镇事宜,组织、协调县内行政区划界线的勘定和管理,参与省和邻县边界争议的调查工作；拟订社会福利事业发展规划，推进慈善事宜发展,负责福利彩票发行,开展收养登记工作; 依据国家婚姻登记管理的方针、政策、规章，指导婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革；负责殡葬管理，推进殡葬改革，积极开展破除迷信思想的宣传教育好的，引导群众移风易俗，文明治丧；开展城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。承担着救灾减灾、社会救助、社会福利和慈善事业、社会事务、基层政权和社区建设、婚姻登记、行政区划和地名管理、社会组织登记管理、优待抚恤、退伍安置、收养登记等主要职责。局机关现内设7个行政科室（岗位），辖老龄办、城乡低保中心、地名办、老年福利服务中心、烈士陵园管理所、城市生活无着流浪乞讨人员救助管理站、殡葬管理所等7个全额拨款事业单位。

(二)基本情况

我局属一级预算拨款单位，执行《行政单位会计制度》，年初核定编制人数32人,年中增加编制数8人，其中：行政编制9人（其中工勤1人），事业编制31人。

2014年年末实有53人，其中：在职人员36人，离退休17人；2015年年末实有59人, 原因是调入6人，当年退休1人，即:在职人员41人,离退休18人。

二、2015年度部门决算收支情况

（一）收入支出预算安排情况

2014年年初安排预算969万元，2015年年初预算安排1108万元，主要增加了伤残抚恤补助50万元。2014年调整预算数7079万元，2015年调整预算数16462万元，主要增加了民政管理事务行政区划和地名管理114万元，基层政权和社区建设100万元，行政运行及其他民政管理事务369万元；财政对社会保险基金的补助47万元；行政事业单位离退休30万元；抚恤54万元；老年福利334万元；最低生活保障3807万元；临时救助87万元；五保供养支出146万元；城乡社区60万元；住房改革支出16万元；其他支出彩票公益金4695万元。主要减少了退役安置98万元；残疾人事业15万元；自然灾害生活补助283万元；医疗卫生与计划生育支出80万元。

（二）收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

2015年预算收入16462万元，上年结转274万元，支出16066万元，支付完成率96%。主要原因是基本建设类日间照料中心及城乡社区建设工程未完成；行政事业类行政规划和地名管理全国第二次地名普查，退役士兵管理教育，自然灾害生活补助，流浪乞讨救助，优抚对象医疗补助，彩票公益金城乡社区建设等资金。

2、收入支出结构分析

2015年财政拨入各项收入16462万元，其中：一般预算财政拨入11623万元，占总收入的71%；政府性基金4839万元，占总收入的29%;各项支出16067万元，其中：一般预算财政拨款支出11294万元，占总支出的70%(其中：上年结余支出274万元，占总支出的1%）；政府性基金支出4772.5万元，占总支出的30%。

（三）年末结转和结余情况

2015年结转资金670万元，主要原因是基本建设类日间照料中心及城乡社区建设工程未完成，结转资金346万元；行政事业类行政规划和地名管理结转155万元，退役士兵管理教育结转23万元，自然灾害生活补助结转59万元，流浪乞讨救助结转10万元，优抚对象医疗补助结转6万元，彩票公益金城乡社区建设结转71万元。

三、2015年“三公”经费支出说明

2015年公务用车运行维护费12万元，2014年公务用车运行维护费12.35万元，下降率3%；2015年公务招待费7.25万元，2014年公务招待费8.55万元，下降率15%；2015年会议费1.8万元，2014年会议费1.9万元，下降率5%。

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