盐池县人民政府

盐池县审计局关于2015年度部门决算

及“三公”经费公开情况的说明

根据公开2015年度部门决算及“三公”经费的工作要求，现对我局2015年部门决算及“三公”经费情况说明如下：

一、 基本情况

（一）主要职能

我局隶属县人民政府职能部门，主要负责对本级预算和其他财政财务收支的审计，负责对经济责任、民生资金、政府投资项目的审计，负责对财政资金使用效益的审计，承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构情况

我局属一级预算拨款单位，执行《行政单位会计制度》，下设办公室、法规室、财政基建股、经济责任科。核定编制数20人，其中：行政编制16人，工勤事业编制4人。

（三）人员情况及增减变动原因

2014年年末实有22人,其中:在职人员16人,退休5人，遗属1人。2015年11月份调入1人，2015年年末实有23人，其中：在职人员17人，退休5人，遗属1人。

二、预算执行情况

（一）2015年财政拨款收入5427488.58元，2015年总体财政收入比上年增加2530150.05元，与上年相比增长87.33%，增长原因是正常晋升工资、职务职级晋升；新增了基本养老保险及职业年金，该项费用176717.7元；新增加了政府投资建设工程施工招标控制价预算审核费及工程结算审核费，该项费用2248000元；以及我局审计人员少，在任务紧急的情况下外聘审计人员配合审计相关费用也有所增加。

（二）2015年支出5427488.58元

1.基本支出2559868.58元，一是工资福利支出为1930814.42元，其中：基本工资为499928.8元，津贴补贴758257.8元，奖金245875元，社会保障缴费为306122.82元（基本医疗保险67481.44元、生育保险和工伤保险8435.18元、公务员医疗补助53488.5元，基本养老保险及职业年金176717.7元），其他工资福利支出120630元（年休假报酬）；二是商品和服务支出155180元，主要是日常的公务开支及办公楼取暖费；三是对个人和家庭的补助支出473874.16元，其中：退休费293115元，遗属生活补助5440元，住房公积金155084.16元，购房补贴20235元。

2.项目支出2867620元，一是工资福利支出160830元为临时工工资和外聘人员进行审计费用；二是商品和服务支出2564293元，主要是日常的审计业务开支、审计培训及信息系统维护等费用，另外是今年新增的政府投资建设工程施工招标控制价预算审核费及工程决算审核费（该项费用2248000元）；三是其他资本性支出142497元，主要办公设备购置费，购置办公家具及电脑。

（三）资产变动情况

年初固定资产717288元，年末859785元，增加142497元，主要是当年购置笔记本电脑7台价值45500元，办公家具（办公桌椅、书柜、沙发等）价值96997元。

三、“三公”经费支出情况说明

2015年，我局“三公”经费控制指标为5.8万元，其中：因公出国（境）费0元，车辆运行费3万元，公务接待费2.8万元。

2015年，我局“三公”经费实际支出数为12.3万元，其中：因公出国（境）费5万元，为审计厅临时安排出国培训发生的费用，车辆运行费4.5万元，公务接待费为2.8万元。因公出国（境）费比2014年增加了1.3万元，车辆运行费比2014年降低了0.1万元。

附件（公开表）：点击下载