盐池县人民政府

盐池县王乐井乡人民政府关于2015年度部门决算

“三公”经费公开情况说明

一、主要职责及基本情况

（一）主要职责

1.主要职能：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

2.机构情况：我乡独立编制机构数、独立核算机构数都为1，与上年数据相吻合，无变动。

3.人员情况：我乡人员编制数为45人，其中行政人员19人，事业人员26人，退休人员6人，年末在职人员45人。

二、2015年度部门决算收支情况

（一）收入支出预算安排情况

我乡2015年预算数为9334042.00元，决算数为24923784.48元，决算与上年同比减少3.8%，减少额度为944706.91元。

（二）收入支出预算执行情况

本年度我乡收入共计24923784.48元，支出共计26623784.48元，支出与上年同比下降0.3，减少额度为73431.91元，收支结余1100000.00元。

1.收入支出结构分析

我乡本年度共计支出26623784.48元，其中；基本支出9218400.48元，项目支出17405384.00元（工资福利支出4863472.46元，商品和服务支出13374698.50元，对个人和家庭的补助8385613.52元，结余1100000.00元。

2.重点经济分类支出执行情况

（一）年末结转和结余情况

截止2014年底，我乡项目支出结余2800000.00元，为2210105-农村危房改造2800000.00元。

1.资产负债结构情况

截止2015年底，我乡固定资产总额4635703.00元，较上年增加0元。

2.资产负债对比分析

2015年资产负债率=负债总额/资产总额*100%

=1879745.00/7615448.00*100%

=24.68%

2014年资产负债率=负债总额/资产总额*100%

=1848971.00/9284674.00*100%

=19.91%

我乡本年度资产负债率不高，应继续保持。

三、2015年“三公”经费支出说明

我乡本年“三公经费”总支出为197592.70元，其中公务接待费84592.70元，与上年同比下降27%，减少额度31707.3元，全年公务接待批次为70批次，共计450人次。公车运行费113000元，与上年同比下降9.8%，减少额度为12330元。

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