盐池县人民政府

盐池县监察局关于2015年度部门决算

“三公”经费公开情况说明

一、主要职责及基本情况

1、纪检监察机关主要职能

负责全县党的纪律检查工作，全面落实党章赋予纪检机关的职责。拟定全县党风廉政建设和反腐败工作规划并抓好贯彻落实。负责全县行政监察工作。

2、机构人员情况

盐池县纪委监察局属一级预算拨款单位，执行《行政单位会计制度》，2015年编制人数19人，其中：行政编制16人，机关后勤编制3人。2015年年末实有25人,其中:在职人员20人,离退休5人。现设有6个内设机构：综合办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、纪检监察一室、纪检监察一室、案件审理室。另外还设置四个派出纪工委（监察分局）。

二、2015年度部门决算收支情况

（一）收入支出预算安排情况

2015年本年年初预算安排数为3,101,812.00元，调整预算数为4,364,740.38，其中财政拨款4,314,740.38元，占本年总收入99%，其他收入50000元占本年总收入1%。

2015年本年支出年初预算安排数3,101,812.00元，调整预算数为4,844,740.38，其中基本支出3,611,340.38元，占本年支出75%；项目支出1,233,400.00元，占本年支出25%。基本支出包括人员经费和日常公用经费，其中人员经费3,110,840.38元，占基本支出86%；日常公用经费500,500.00元，占基本支出14%。

（二） 收入支出执行情况

2015年收入决算数为4,364,740.38元，比2014年增加73034.13元，增加2%。2015年支出决算数为4,844,740.38元，比2014年增加903034.13元，增加23%，其中基本支出为3,611,340.38元，比2014年增加527234.13元，增加17%，项目支出数1,233,400.00元，比2014年增加375800元，增加31%。

1、收入支出与预算对比分析

（1）预算数和决算数差异情况

2015年收入预算数为3,101,812.00元，决算数为4,364,740.38元，比预算数增加41%。2015年支出预算数为3,101,812.00元，决算数为4,844,740.38元，比预算数增加56%，其中一般公共服务支出预算数为2,506,086.00元，决算数为3,780,523.60元，比预算数增加51%；社会保障和就业支出预算数为262,857.00元，决算数为589,421.93元，比预算数增加124%；医疗卫生与计划生育支出预算数为177,146.00元，决算数为177,146.00元，和预算数持平；住房保障支出预算数为155,723.00元，决算数为247,648.68元，比预算数增加59%。农林水支出年初无预算数，决算数为50000元，增加100%。

（2）差异原因分析

2015年预算数和决算数预算和决算差异原因很多，主要有：提高住房公积金缴费基数；‚发放民族团结奖及效能奖；ƒ人员调资。

2、收入支出结构分析

2015年本年收入数4,364,740.38元，其中纪检监察事务收入数为3,300,523.60元，占总收入76%，社会保障和就业支出为589,421.93元，占总收入14%，医疗卫生与计划生育支出数为177,146.17元，占总收入4%，农林水支出数为50000元，住房保障支出数为247,648.68元，占总收入6%。

2015年本年支出数4,844,740.38元，其中纪检监察事务支出数为3,780,523.60元，占总支出78%，社会保障和就业支出为589,421.93元，占总支出12%，医疗卫生与计划生育支出数为177,146.17元，占总支出4%，农林水支出数为10000元，住房保障支出数为247,648.68元，占总支出5%。

（三）资产负债情况分析

2015年年初资产总额为2,361,152.27元，其中流动资产1,106,277.14元，固定资产1,254,875.13元；本年资产总额增加287000.35元；年末资产总额为2,074,151.92元，其中流动资产为668,711.79元，占资产总额为32%；固定资产为1,405,440.13元，占资产总额为68%。

三、2015年“三公”经费支出情况说明

2015年“三公”经费决算总数为321,063.77元，比2014年减少10568.16元，减少3%，其中公务用车购置及运行维护费为173,812.63元，比2014年减少5505.30元，减少3%，公务接待费为147,251.14元，比2014年减少5062.86元，减少3%。会议费为40000元，和2014年持平。

附件（公开表）：jcj