盐池县人民政府

乡镇企业发展服务中心2014年部门决算情况说明

一、部门职能

贯彻执行国家和自治区有关发展乡镇企业的法律、法规和方针政策，依法对全县乡镇企业进行规划、监督、服务。研究提出扶持农产品加工业及农业产业化龙头企业发展的政策措施；制定和完善农产品加工业发展规划并指导实施；指导农产品加工业结构调整、产业布局和技术改造升级；制定农产品加工业的质量标准，指导农产品加工业技术创新、推广和服务体系建设；协调有关部门组织实施农业产业化项目、农产品产地初加工项目，指导农产品加工企业的财务、统计和经济运行分析，组织引导农产品加工企业开展区域经济交流与合作，推进农产品加工业持续健康发展。

二、基本情况

我单位现有干部职工12人，离休干部1人，退休干部17人，遗属3人；机动车1辆，办公用房421.83平方米，固定资产原值310052元。

三、2014年度决算收入总体情况

1、今年财政安排预算2614641.21元,其中：基本支出2172341.21元,项目支出442300元。

2、其他收入189.31元

四、2014年度决算支出总体情况

2014年共发生支出5226830.52元，为年初预算的2倍。

1、工资福利支出1064336.93元，占总支出5226830.52元的20%。

2、对个人和家庭补助支出3651064.28元，占总支出5226830.52元的70%。其中：生产补贴2612000元，为2013年底安排农户农产品产地初加工项目补助。

3、日常公用及专项支出485633.31元，占总支出5226830.52元的9%。

4、其他资本性支出25796元，占总支出5226830.52元的0.5%。

五、人均支出情况

在职人员平均12人，工资支出1064336.93元，人均工资额为88695元；离休1人，支出78512元；退休人员工资支出843538元，平均人数17人，年人均支出49619元。

六、人员支出占总支出的比重

人员支出2103401.21，占总支出占总支出5226830.52元的40%，对家庭和个人补助3651064.28元，占总支出占总支出5226830.52元的70%。其中：生产补贴2612000元为2013年底安排农户农产品产地初加工项目补助。

七、固定资产变动情况

2014年初，固定资产账面余额292056元，本年固定资产增加17796元，固定资产期末数为310052元。购置无形资产7800元，累计摊销3900元。

八、2013年结余结转资金使用情况

2013年结转2612000元。为2013年底安排农户农产品产地初加工项目补助，2014年以生产补贴支付农户。

九、三公经费使用情况

2014年三公经费累计支出58000元。主要有以下方面：

1、2014年公务车运行费支出29000元，比2013年30000元减少1000元。。

2、2014年公务接待费支出29000元，比2013年公务接待费支出30000元减少1000元。

主要原因是严格执行“八项”规定，贯彻落实厉行节约政策，压缩公务接待支出。