盐池县人民政府

盐池县农经站2014年部门决算情况说明

一、基本情况

1、 主要职能

(一)提出深化农村经营体制改革的政策建议并指导实施。

(二)起草农民专业合作组织的法律法规和相关政策;指导、扶持农民专业合作组织建设与发展、开展相关服务和监督。

(三)提出农业产业化经营、一村一品发展的政策建议和规划，并指导实施;承担全国农业产业化联席会议、农业农村部农业产业化工作领导小组办公室和农业农村部发展一村一品联席会议办公室的日常工作。

(四)起草农村土地承包纠纷调解仲裁的法律法规、政策建议;指导、监督农村土地承包纠纷调解仲裁。

(五)指导农村集体经济组织、农民专业合作社财务会计和审计工作。

(六)承担减轻农民负担示范、监制和督查工作，协助涉及农民负担的重大案(事)件查处和信访处理。

(七)组织开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作社与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查;拟订农经统计信息体系建设规划并组织实施。

(八)指导农村经营管理体系建设，开展相关服务。

(九)参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。

(十)承办农业农村部及有关领导交办的其他工作

2、机构及人员情况

我单位为全额拨款事业单位，共21个事业编制，现有在职职工16人（其中合同制工人5人），在职人员与上年同期比一致（其中1人调出，调入1人，新招1人，1人退休），退休5人，退休人员比上年多1人（其中本年增加退休人员1人），遗属3人。

二、收入情况

2014年上年结转256400元，本年总收入10862346.66元，其中财政拨款10856778.63元，其它收入5568.03元（利息收入5568.03元）。

三、支出情况

2014年总支出12456951.48元。

（一）按基本支出和项目支出分类，其中1、基本支出1901046.66元，其中（1）、人员经费支出1714559.95元，占基本支出的90.2%，日常公用经费支出186486.71元，占基本支出的9.8%；（2）、商品服务支出123628.6元，占基本支出的7.41%， 2、项目支出10555904.82元。其中（1）、农业行业管理3840000.00元，主要用于土地确权、仲裁、流转；三资、审计等经费（2）、农业组织化与产业化经营3900000元，主要用于合作社补助及规范化建设及2014产业化项目 （3）、统计监测与信息服务支出113000.00元，主要用于监测户补助费用。（4）、其他农业支出1224904.82元，主要用于2014确权试点费及两大任务奖、效能奖等。（5）其他农林水事务支出50000元，主要用于新农村先进奖（6）生产发展1428000.00元。主要用于2013年产业化项目第二批土地流转大户补贴资金。

（二）按科目划分，1、事业单位医疗支出63044.8元，比上年同期增长-1.96%；2、公务员医疗补助支出48686.95元，比上年同期增长4.33%；3、农业事业运行支出1426897.71元，比上年同期增长14.7 %；4、农业行业管理支出3840000元，比上年同期增长440.03%，（主要用于农村集体资金审计经费、土地流转经费、仲裁经费、合作社管理经费、三资专项经费、土地确权经费等）；5、农业组织化与产业化经营支出3900000元，主要用于合作社项目建设及规范化建设及2014产业化项目（其中生产补贴1000000元用于土地流转大户），比上年增长176.82%，；6、统计监测与信息服务支出113000元（主要用于农村经济运行态势固定监测补助、村级债务监测补助、收益分配监测补助等）比上年同期增长16.49%， 7、其他农业支出1224904.82元（主要是2014确权试点费及两大任务奖励补助经费、效能考核目标奖、反腐倡廉建设奖等）；8、其他农林水事务支出50000元（2013年新农村建设先进集体奖）9、其他行政事业单位离退休支出238232元。比上年增长16.56%元；10、住房公积金支出124185.20元，比上年同期增长13.16 %；11、生产发展支出1428000.00元（生产补贴1428000主要是用于土地流转大户）。

（三）重点经济分类支出执行情况

“三公”经费决算增减情况：2014年“三公”经费总额67000元（其中会议费19000元、公务接待费19000元、公务车运行维护费29000元）。2013年“三公”经费总额209000元（其中公务接待费85500元、公务车运行维护费123500元。2014年“三公”经费与2013年“三公”经费同比下降67.9%。主要原因是严格按照中央及自治区的有关公务接待规定，压缩公务接待费支出。

四、固定资产情况

固定资产年初数是401710元，本年增加746464.86元（主要补录办公楼、车库计731254.86元），还增加了办公设备15210元。年末数是1148174.86元。

五、往来账目情况

其他应收款1398.43元，其他应付款：土地确权作业公司质押金638080元，土地确权作业公司技术服务费3574230元。

六、结余情况

上年结余2564000元，本年收入10862346.66元，本年支出12456951.48元，本年结余369509.64元（其中农业组织化与产业化经营结余114000元（合作社规范化建设资金14000元，区级示范社100000元）；其他农业支出结余855395.18元（土地确权试点费由于工程进度慢而未支出）。