盐池县人民政府

盐池县民政局2014年部门决算情况说明

一、 基本情况

（一）主要职责

根据国民经济和社会发展规划，研究拟订民政工作的政策规定和民政事业发展规划及年度工作计划，推进民政事业的改革与发展；组织、协调抗灾救灾工作，组织核查上报灾情，管理分配全县救灾款物并监督使用；组织实施救灾捐赠；组织实施城乡居民最低生活保障制度，健全完善城乡社会救助体系，组织和指导扶贫济困等社会互助活动，负责社会救济工作和农村五保供养工作，指导敬老院建设；组织、协调全县拥军优属工作，贯彻执行各项优待抚恤政策，组织监督革命烈士、因公伤亡人员褒扬办法；保护、管理县级重点革命烈士纪念建筑物；承办县双拥领导小组的日常工作；拟订退役士兵和转业士官就业培训和安置计划，积极稳妥地推进退役士兵安置改革；承办县退役安置领导小组办公室日常工作；负责全县性社团和民办非企业单位的登记管理和年度检查工作，依法查处社团、民办非企业单位的违法行为和为登记而以社团、民办非企业单位名义开展活动的非法组织；研究制定加强和改进基层政权建设的建议；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推行村务公开和基层民主政治建设；指导城市社区居民委员会建设，制定社区工作和社区服务办法及促进发展的政策措施，推动社区建设；研究制定老龄事业发展规划和年度计划，依法保障老年人的政治、文化、生活权益，贯彻党和国家关于老龄工作的方针、政策，推动老龄事业健康发展；拟订行政区划规划；负责承办村（居）委会的设立、撤销、调整、更名和界线变更的报批工作，受县政府委托，考察论证呈报设乡和撤乡设镇事宜；组织、协调县内行政区划界线的勘定和管理；参与省和邻县边界争议的调查工作；承办县勘界领导小组日常工作；负责地名管理有关事宜；拟订社会福利事业发展规划，推进慈善事宜发展；负责福利彩票发行；开展收养登记工作；依据国家婚姻登记管理的方针、政策、规章，指导婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革；负责殡葬管理，推进殡葬改革，积极开展破除迷信思想的宣传教育好的，引导群众移风易俗，文明治丧；开展城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。

(二)机构人员情况及增减变动原因

我局属一级预算拨款单位，执行《行政单位会计制度》，年初核定编制人数32人，其中：行政编制9人（其中工勤1人），事业编制23人。2013年年末实有50人,其中:在职人员34人,离退休16人;2014年年末实有53人，其中：在职人员36人，离退休17人,原因是调入2人，新招考事业岗2人,当年退休1人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2013年年初安排预算513万元，2014年年初预算安排969万元，主要增加了城乡低保补助资金300万元，退役士兵安置补助120万元。2013年调整预算数6904万元，2014年调整预算数7079万元，主要增加了城乡低保补助资金300万元，退役士兵安置补助120万元；主要减少了退役安置387万元。

（二）收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

2014年预算收入7079万元，上年结转598万元，支出7402万元，支付完成率96%。主要原因是基本建设类城乡社区建设工程未完成；退役士兵安置补助及管理教育、伤残抚恤、优抚对象医疗救助、流浪乞讨人员救助、残疾人事业支出等未及时兑现。

2、收入支出结构分析

2014年财政拨入各项收入7079万元，其中：一般预算财政拨入6953万元，占总收入的98%；政府性基金144万元，占总收入的2%;各项支出7402万元，其中：一般预算财政拨款支出7218万元，占总支出的98%(其中：上年结余支出598万元，占总支出的8%）；政府性基金支出184万元，占总支出的2%。

3、“三公”经费支出执行情况

2014年公务用车运行维护费12.35万元，2013年公务用车运行维护费13万元，下降率5%；2014年公务招待费8.55万元，2013年公务招待费9万元，下降率5%；2014年会议费1.9万元，2013年会议费2万元，下降率5%。

（三）年末结转和结余情况

2014年结转资金274万元，主要原因是基本建设城乡社区建设工程未完成，结转资金100万元；退役士兵就业安置补助及管理教育结转84万元，残疾人事业支出15万元，流浪乞讨救助结转15万元，伤残抚恤补助40万元，优抚对象医疗补助结转15万元，彩票公益金结转5万元。

三、资产负债情况分析

2013年末资产总计2629万元，2014年末资产总计1854万元，主要是流动资产减少了684万元，固定资产减少了91万元。2013年末负债总计565万元，2014年末负债总计204万元，主要是抗旱救灾资金100万元，退役士兵安置补助60万元，坟墓搬迁补助16万元等。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

在财务管理工作上，完善财务制度建设，使管理更具规范化，当好家、理好财，强化经费监督，做好收支平衡；在决算组织、编报、审核上，细化决算内容，按科目分类统计，提高决算透明度，增强决算的刚性，及时公开决算信息。