盐池县人民政府

盐池县水务局2014年部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能：在县委、县政府正确领导下，在自治区、市水利主管部门的指导下，主要负责农田水利、人畜饮水、水土保持、防汛抗旱、扬黄灌溉、水资源管理及水政执法等各项水利工作。

二、部门决算单位构成：盐池县水务局内设1个机关单位和5个事业单位，农村水利工作站、防汛抗旱指挥部办公室、扬黄灌溉管理所、水土保持工作站。

第二部分2014年部门决算情况说明

一、收入决算总体情况

盐池县水务局2014年本年收入15984.47万元。其中财政性补助收入13746.45万元，政府性基金收入2238.02万元。

二、支出决算总体情况

（一）、按支出功能分类：社会保障和就业支出805.13万元、医疗卫生与计划生育支出103.58万元、节能环保支出1696.91万元、城乡社区支出200万元、农林水支出14474.85万元、住房保障支出110.39万元。

（二）、按支出用途分类：包括基本支出1692.21万元，项目支出11584.64万元，政府性基金支出4114.01万元。

1、基本支出：（1）人员经费1617.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；（2）公用经费74.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2、项目支出：（1）节能环保支出（类）退耕还林(款）其他退耕还林支出（项）1696.91万元，主要用于退耕还林基本口粮田支出；（2）农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）81万元，主要用于树木管护费；（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）1105.65万元，主要用于花马池水资源综合利用工程、中小河流治理、杜窑沟水库；（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）120万元，主要用于水利工程维护及渠道维修；（5）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）1992.07万元，主要用于流域治理及水保工程维护；（6）农林水支出（类）水利（款）水资源管理与保护（项）100万元，主要用于花马池运行与维护；（7）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）422.6万元，主要用于山洪灾害防治项目；（8）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）348万元，主要用于抗旱应急水源工程；（9）农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）2109.91万元，主要用于高效节灌和农田水利建设补灌工程；（10）农林水支出（类）水利（款）水资源安排的支出（项）184.7万元，主要用于泵站运行与维护；（11）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）978.38万元，主要用于人饮工程运行与维护；（12）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）1350.66万元，主要用于城北供水及节灌工程维修等；（13）扶贫（类）农村基础设施建设（款）1091.76万元，主要用于节水灌溉工程、农田水利水源工程、流域治理；（14）其他农林水支出（类）其他农林水支出（款）3万元，主要用于奖补资金。

3、政府性基金支出：（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2014年决算116.08万元，主要用于移民补助；（2）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础建设和经济发展（项）2014年决算355.82万元，主要用于道路硬化；（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农田水利建设资金安排的支出（项）200万元，主要用于水利设施维护和泵站维护和滴灌工程；（4）农林水支出（类）中央水利建设基金支出（款）水利工程建设（项）54.83万元主要用于应急度汛工程；（5）农林水支出（类）中央水利建设基金支出（款）其他中央水利建设基金支出（项）94.1万元，主要用于小型公益维护项目；（6）农林水支出（类）地方水利建设基金支出（款）水利工程建设（项）3149.2万元，主要用于节灌工程和防洪工程；（7）农林水支出（类）地方水利建设基金支出（款）其他地方水利建设基金支出（项）143.98万元，主要用于小农水重点项目。

四、2014年“三公”经费决算情况说明

宁夏回族自治区盐池县水务局2014年“三公”决算数为17.36万元，其中：因公出国（境）费没有，公务用车运行费10.7万元，公务接待费6.66万元。

2014年“三公”决算数比2013年减少1.91万元，其中：公务用车运行费减少1.19万元，公务接待费减少0.72万元，主要原因是严格按照中央及自治区的有关公务运行费、公务接待费规定，压缩“三公”经费支出。

五、盐池县水务局2014年决算情况的总体说明

按照综合决算的原则，宁夏回族自治区盐池县水务局2014年上年结转10728.49，本年收入总决算15984.47万元，本年支出总预算17390.86万元，年末结转9322.1万元。

收入预算包括财政拨款收入15984.47万元。

支出预算包括：基本支出1692.21万元，项目支出15698.65万元。