盐池县人民政府

2014年城关街道办事处部门决算说明

根据2014年县财政部门决算布置会议的安排，我单位依据相关原则，强化预算管理，严格预算支出，做到了收支平衡，略有结余。现分析说明如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1、城关街道办事处要职能

城关街道党工委、办事处始终践行“以人为本，服务居民”的执政理念，从事基层党组织建设、党风廉政建设、社会治安综合治理、人口和计划生育、民政低保、劳动就业、环境卫生及精神文明建设工作。

2、机构人员情况

内部机构设有：党政办公室、社会治安综治治理委员会办公室、城市居民最低生活保障中心（劳动保障事务所）、计划生育服务中心、财政经济所。。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2014年本年年初预算安排数为7372235.75元，其中财政拨款7372235.75元，占本年收入100%。

2014年本年支出年初预算安排数7372235.75元，其中基本支出5636201.75元，占本年支出76.4；项目支出1736034元，占本年支出23.6%。

基本支出包括人员经费和日常公用经费，其中人员经费4923216.33元，占基本支出87.3%；日常公用经费712985.42元，占基本支出12.7%。

（二）收入支出执行情况

2014年收入决算数为10295735.33元，2014年支出决算数为11001749.92元，其中基本支出为6717842.25元，项目支出数4283907.67元，

1、收入支出与预算对比分析

（1）预算数和决算数差异情况

2014年收入预算数为7372235.75元，决算数为10295735.33元，比预算数增加29%。2014年支出预算数为7372235.75元，决算数为11001749.92元，比预算数增加33%，其中一般公共服务支出预算数为2144464元，决算数为3691378.65元，比预算数增加41%；社会保障和就业支出预算数为910330元，决算数为1956535.56元，比预算数增加54%；医疗卫生与计划生育支出预算数为779889.27元，决算数为1056847.54元，比预算数增加27%；住房保障支出预算数为137142.48元，决算数为208006.76元，比预算数增加34%。农林水支出年初无预算数，决算数为12000元，增加100%。节能环保支出年初无预算，决算数是300000元增加100%，公共安全、国防支出、文化体育与传媒支出均与年初预算数持平。

（2）差异原因分析

2014年预算数和决算数预算和决算差异原因很多，主要有：提高住房公积金缴费基数；‚发放民族团结奖及效能奖；ƒ人员调资。

2、收入支出结构分析

2014年本年收入数10536342.65元，其中一般公共服务收入数为3691378.65元，占总收入35%，社会保障和就业支出为1956535.56元，占总收入18.5%，医疗卫生与计划生育支出数为1056847.54元，占总收入10%，农林水收入数为12000元，住房保障支出数为208006.76元，占总收入2%。国防、公共安全、文化体育与传媒收入、环保支出、其他为75393.89元，占总收入的34.5%

2014年本年支出数11001749.92元，其中一般公共服务收入数为3691378.65元，占总支出33.5%，社会保障和就业支出为1956535.56元，占总支出17.8%，医疗卫生与计划生育支出数为1056847.54元，占总支出10%，农林水收入数为12000元，住房保障支出数为208006.76元，占总支出2%。国防、公共安全、文化体育与传媒收入、环保支出、其他为75393.89元，占总收入的36.7%

3、重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出情况：

2014年“三公”经费决算总数为95706元，比2013年减少2594元，减少3%，其中公务用车购置及运行维护费为48000元，比2013年减少500元，减少1.1%，；公务接待费为47706元，比2013年减少2259.1元，减少4.3%。