盐池县城关街道办事处2014年部门决算

索引号 640323001/2016-35225 文号 生成日期 2016-05-28
公开方式 主动公开 发布机构 盐池县政府办 责任部门 吴忠市盐池县

2014年城关街道办事处部门决算说明

根据2014年县财政部门决算布置会议的安排,我单位依据相关原则,强化预算管理,严格预算支出,做到了收支平衡,略有结余。现分析说明如下:

一、单位情况

(一)基本情况

1、城关街道办事处要职能

城关街道党工委、办事处始终践行“以人为本,服务居民”的执政理念,从事基层党组织建设、党风廉政建设、社会治安综合治理、人口和计划生育、民政低保、劳动就业、环境卫生及精神文明建设工作。

2、机构人员情况

内部机构设有:党政办公室、社会治安综治治理委员会办公室、城市居民最低生活保障中心(劳动保障事务所)、计划生育服务中心、财政经济所。。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2014年本年年初预算安排数为7372235.75元,其中财政拨款7372235.75元,占本年收入100%。

2014年本年支出年初预算安排数7372235.75元,其中基本支出5636201.75元,占本年支出76.4;项目支出1736034元,占本年支出23.6%。

基本支出包括人员经费和日常公用经费,其中人员经费4923216.33元,占基本支出87.3%;日常公用经费712985.42元,占基本支出12.7%。

(二)收入支出执行情况

2014年收入决算数为10295735.33元,2014年支出决算数为11001749.92元,其中基本支出为6717842.25元,项目支出数4283907.67元,

1、收入支出与预算对比分析

1)预算数和决算数差异情况

2014年收入预算数为7372235.75元,决算数为10295735.33元,比预算数增加29%。2014年支出预算数为7372235.75元,决算数为11001749.92元,比预算数增加33%,其中一般公共服务支出预算数为2144464元,决算数为3691378.65元,比预算数增加41%;社会保障和就业支出预算数为910330元,决算数为1956535.56元,比预算数增加54%;医疗卫生与计划生育支出预算数为779889.27元,决算数为1056847.54元,比预算数增加27%;住房保障支出预算数为137142.48元,决算数为208006.76元,比预算数增加34%。农林水支出年初无预算数,决算数为12000元,增加100%。节能环保支出年初无预算,决算数是300000元增加100%,公共安全、国防支出、文化体育与传媒支出均与年初预算数持平。

(2)差异原因分析

2014年预算数和决算数预算和决算差异原因很多,主要有:提高住房公积金缴费基数;‚发放民族团结奖及效能奖;ƒ人员调资。

2、收入支出结构分析

2014年本年收入数10536342.65元,其中一般公共服务收入数为3691378.65元,占总收入35%,社会保障和就业支出为1956535.56元,占总收入18.5%,医疗卫生与计划生育支出数为1056847.54元,占总收入10%,农林水收入数为12000元,住房保障支出数为208006.76元,占总收入2%。国防、公共安全、文化体育与传媒收入、环保支出、其他为75393.89元,占总收入的34.5%

2014年本年支出数11001749.92元,其中一般公共服务收入数为3691378.65元,占总支出33.5%,社会保障和就业支出为1956535.56元,占总支出17.8%,医疗卫生与计划生育支出数为1056847.54元,占总支出10%,农林水收入数为12000元,住房保障支出数为208006.76元,占总支出2%。国防、公共安全、文化体育与传媒收入、环保支出、其他为75393.89元,占总收入的36.7%

3、重点经济分类支出执行情况

三公经费支出情况:

2014年“三公”经费决算总数为95706元,比2013年减少2594元,减少3%,其中公务用车购置及运行维护费为48000元,比2013年减少500元,减少1.1%,;公务接待费为47706元,比2013年减少2259.1元,减少4.3%。

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