盐池县科学技术局2016年部门决算

索引号 640323005/2017-75355 文号 生成日期 2017-09-25
公开方式 主动公开 发布机构 盐池县科技局 责任部门

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第一部分 单位概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明 

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

 

 

 

第一部分 单位概况 

 

一、主要职责及基本情况 

1.贯彻执行国家和自治区有关科技发展、科技促进经济社会发展的战略、方针、政策和法规,推进科技体制改革;拟定全县科技工作政策及实施意见;会同有关部门组织编制科技发展中长期规划、年度计划并组织实施。

2.负责全县地震宏观信息网建设及管理工作;进行防震减灾知识的宣传、教育培训、普及等工作。

3.负责全县知识产权工作。

4.承担全县中药材产业的中长期规划、实施、协调服务及“盐池甘草”商标管理和质量检验监督等工作。

5.负责全县农业、工业等科技项目的筛选、立项、申报、实施、管理工作。

6.负责全县科技创新、科技示范基地建设,负责与科研院所、高等院校联合开展技术研究。

7.负责全县科技特派员创业行动管理、组织、指导、服务工作。

二、部门决算单位构成 

(一)基本情况 

我局有下属事业单位2个,农牧科学研究所和中药材站。办公用房1650平方米。

我局现有在职职工37人(含科协6人),其中:行政人

员9人(含科协行政人员5人),工勤编制2人(含科协1人),事业在职26人,退休21人,遗属5人。

(二)部门机构情况说明 

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位

共1个,较上年没有增加。

从预算单位构成看,科技局部门预算包括:科技局本级预算、科协预算。科技局没有二级预算单位。

第二部分 2016年度部门决算表(点击打开) 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明 

 

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计26883569.73元,支出总计26883569.73元。与2015年相比,收入增加6375081.74元、支出增加6375081.74元,收入增长31.09%。支出增长31.09%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计22053090.66元,其中:财政拨款收入18678515.93元,占总收入84.69%;其他收入3374574.73元,占总收入15.31%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计20134925.14元,其中:基本支出6385816.08元,占本年支出31.72%;项目支出13749109.06元,占本年支出68.28%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入18678515.93元,支出17598051.14元。与2015年相比,财政拨款收入减少1511802.6元,支出增长1954509.11元,财政拨款收入减少7.48%,财政拨款支出增长12.49%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况 

2016年度财政拨款支出17598051.14元,占本年支出合计的87.4%。与2015年相比,财政拨款支出增加1954509.11元,增加12.49%。

(二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出17598051.14元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:科学技术支出13821707.4元,占78.54%;社会保障和就业支出856086.8元,占4.86%;医疗卫生与计划生育支出418233.66,占2.37%;农林水支出1125069元,占6.39%,资源勘探等信息支出720000元,占4.09%,住房保障支出656954.28元,占3.75%。 

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为7548962.89元,支出决算为17598051.14元,超出年初预算的33.12%。决算数大于预算数的主要原因:一是:职工年中期整体进行调资;二是项目资金支出较大; 

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6385816.08元,其中:人员经费5961031.08元,公用经费424785元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4,488,966.8元,较2016年度年初预算数减少309568.81元,降低6.45%,主要原因是退休人员工资转入社保;较2015年决算数增加252649.48元,增长5.96%。

2.商品和服务支出2010177.06元,较2016年度年初预算数增加995352.06元,增长98.08%,主要属于项目支出增加;较2015年决算数增加37987.25元,增长22.63%。

3.对个人和家庭的补助4759647.28元,较2016年度年初预算数增加3024045元,增长174.24%,主要原因是项目中生产补贴支出较大;较2015年决算数减少1029442.62元,降低17.78%。

4.其他资本性支出593690元,较2016年度年初预算数增加593690元,增长100%,主要原因是科技馆特殊展品购入;较2015年决算数增加593690元,增长100%。

5.对企事业单位的补贴5745570元,较2016年度年初预算数增加5745570元,增长100%,主要是自治区项目款拨付企事业单位;较2015年决算数增加1766625元,增长44.39%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为137000元,支出决算为129756元,完成预算的94.71%,其中:公务接待费支出决算为17000元,完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:年末公务车上交,公务车运行费有所减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少28324.66元,下降17.91%,其中:无因公出国(境)费支出,公务用车购置及运行费支出决算减少8198.66元,下降5.94%;公务接待费支出决算减少3126元,下降15.53%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是年末公务车上交后费用减少和单位倡导环保出行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支;公务用车购置及运行费支出决算112756元,占86.89%;公务接待费支出决算17000元,占13.11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。 

2.公务用车购置及运行维护费支出112756元。其中:未购置公务用车,公务用车运行维护费支出112756元,主要用于公务车辆燃油及维修、保险等费用。2016年年初我局公务用车保有量为4辆(其中科协2辆)。 年末均已上交财政。

3.公务接待费支出17000元。其中: 国内接待费支出17000元,主要用于日常公务接待。无国(境)外接待费,2016年国内公务接待批次13个,国内公务接待人次400人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局业务不涉及此项。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明 

本单位不涉及此项。

(二)政府采购情况说明 

2016年,我局政府采购预算643365元,支出决算总额626995元,完成年初预算的97.46%。全部为政府采购货物预算。

(三)国有资产占有使用情况说明 

截至2016年12月31日,本部门房屋面积1650平方米,4辆公务用车均已上交财政。无大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况 

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求科技局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目9个,共涉及预算资金11,212,235.06元,自评覆盖率达到100%。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。发现的主要问题:项目实施较慢,管理还需完善。下一步改进措施:合理准确规划项目预算资金,项目实施期间需严格按照项目计划任务书执行,加快项目资金使用速度。

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