盐池县文化旅游广播电视局2016年部门决算

索引号 640323019/2017-75357 文号 生成日期 2017-09-25
公开方式 主动公开 发布机构 盐池县卫生健康局 责任部门

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第一部分 单位概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明 

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

 

第一部分 单位概况 

 

一、主要职能 

(1)负责全县文化艺术事业、图书发行、文物保护等管理工作,研究指导文化艺术创作与生产,监督管理全县图书事业和文博事业;指导全县重大文化活动、社会文化事业、群众文化和少儿文化事业的发展。

(2)负责对文化艺术行业和民办演艺活动机构进行行业监管。

(3)负责文化旅游资源普查、评估和保护工作,编制旅游业发展规划。

(4)承担规范旅游市场秩序,监督管理服务质量,维护旅游消费者和经营者的合法权益的责任。负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;管理全县旅游中介组织、指导旅游培训,负责全县旅游行业岗位资格考核认证工作和旅游统计工作。

(5)负责营业性演出、音像制品经营、娱乐场所设立、印刷业经营、出版物经营、卫星地面接收等文化、广电行政许可证审批、报批。组织开展扫黄打非工作。

(6)承担全县广播电视新闻宣传、社会宣传工作,依法审查广播电视的广告经营工作。

(7)承担全县农村广播影视公共服务体系建设工作,负责广播电视的宣传普及、工程实施、运营维护、维修服务等工作,依法对全县卫星电视地面接收设施的监督管理。

(8)监督管理全县电影发行、放映业务工作。

二、部门预算单位构成 

纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,其中:含文联一个平级单位和图书馆、文化馆、博物馆3个下属单位;人员情况:我单位人员编制数为80人,其中行政编制人员7人,行政工勤编1人,事业编制人员72人,本年末在职人员69人,上年末在职人员66人,增加3人为新招考人员。

第二部分 2016年度部门决算表(点击打开) 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明 

 

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计80798384.94元,支出总计56189911.11元。与2015年相比,收入总计增加35674138.78元,增长79%;支各总计增加17232322.84元,支出增长44%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计80798384.94元,其中:财政拨款收入 80,740,479.80元,占99.9%;其他收入57,905.14元,占0.1%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计56,189,911.11元,其中:基本支出13,119,248.94元,占23.35%;项目支出43,070,662.17元,占76.65%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入80,740,479.80元,支出56,132,005.97元。与2015年相比,财政拨款收入增加36045536.32元、增长80.65%;支出增加17839448.83元,增长46.59%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出56,132,005.97元,占本年支出合计的99.9%。与2015年相比,财政拨款支出增加17839448.83元,增加46.59%。

(二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出56,132,005.97元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:文化体育与传媒(类)支出49507230.36元,占88.2%;社会保障和就业(类)支出2353429.3元,占4.2%;医疗卫生与计划生育(类)支出740850.5元,占1.3%;商业服务业(类)支出2384860.69元,占4.2%;住房保障(类)支出1145635.12元,占2.1%。 

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为20053640.27元,支出决算为56132005.97元,完成年初预算的180%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资调整增加;二是增加工程项目;其中:1.增加博物馆布展工程2.增加以前年度工程欠款等。 

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出13,061,343.80元,其中:人员经费12114701.3元,公用经费946642.5元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出8615902.83元,较2016年度年初预算数增减少285170.48元,降低3.2%,主要原因是在职人员退休;较2015年决算数增加100278.86元,增长1.18%。

2.商品和服务支出946,642.50元,较2016年度年初预算数增加119780元,增长14.5%,主要原因是增加车补;较2015年决算数减少55747.45元,降低5.56%。

3.对个人和家庭的补助3,498,798.47元,较2016年度年初预算数减少686905.99元,降低16.41%,主要原因是退休人员移交社保发放工资;较2015年决算数减少1068301.75元,降低23.39%。

4.其他资本性支出0元,较2016年度年初预算数没有变动,增长(降低)0%,主要原因是没有购买办公设备;较2015年决算数减少2699.66元,降低100%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为231,793.00元,支出决算为230,683.53元,完成预算的99.52%,其中:因公出国(境)费支出决算为22793元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为129,999.53元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为77,891.00元,完成预算的98.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:是严格按照中央及自治区的有关公务接待规定,压缩公务接待费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1637.48元,增长7%,其中:因公出国(境)费支出决算增加22,793.00元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少9281.52元,下降6.7%;公务接待费支出决算减少11874元,下降15.24%;。因公出国(境)费支出增加的主要原因是根据区旅游局统一安排出国出境宣传我县旅游发展业;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制车辆使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算22793元,占9.9%;公务用车购置及运行费支出决129,999.53元,占56.35%;公务接待费支出决算77,891.00元,占33.75%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出22793元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数1人。开支内容包括:包括往返机票住宿费用等。

2.公务用车购置及运行维护费支出129999.53元。其中:公务用车购置费支出为129999.53元,公务用车运行维护费支出129999.53元,主要用于车辆燃油费、保险、过路费、维护费等。2016年,公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出77,891元。其中: 国内接待费支出77,891元,主要用于招商、上级部门检查等接待。2016年国内公务接待批次194个,国内公务接待人次1487人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入100000元,本年支出0元,年末结转和结余100000元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明 

2016年,本部门机关运行经费支出1,003,239.03元,比2015年减少101868.59元,下降9%。主要原因是:人员编制减少。其中:参公人员编制较少2人 。

(二)政府采购情况说明 

2016年,政府采购预算9,071,520.00元,支出决算总额8,725,842.00元,完成年初预算的96.19%。其中:政府采购货物预算5,548,000.00元,支出决算总额5,322,742.00元,完成年初预算的95.9%。政府采购服务预算3,523,520.00元,支出决算总额3,403,100.00元,完成年初预算的96.58%。

(三)国有资产占有使用情况说明 

截至2016年12月31日,本部门房屋面积22,517.95平方米,共有车辆5辆,其中:一般公务用车3辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况 

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,没有组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。0今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题:0。下一步改进措施:0。

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